000133P.DAPIMG16.                   X                                                           Termo de aceite para deduo do incentivo  pontualidade.
QUADRO IX  OBRIGAES DO PERODO.                                        000225P.DAPIMG17.                   X                                                           Cdigo de ajuste informado manualmente nas dedues da apurao do ICMS.
A utilizao deste campo prev aceite do campo anterior(Termo de Aceite). 
 QUADRO IX  OBRIGAES DO PERODO.                                        000036P.EXTFISXTAF32.               X                                                           Serie fiscal inicial para movimento 000033P.EXTFISXTAF33.               X                                                           Serie fiscal final para movimento000043P.EXTFISXTAF34.               X                                                           Especie inicial do documento para movimento000081P.EXTFISXTAF35.               X                                                           Especie final do documento para movimento                                        000057P.EXTFISXTAF36.               X                                                           Tipo de movimento                                        000068P.EXTFISXTAF37.               X                                                           Seleo de titulos a receber                                        000067P.EXTFISXTAF38.               X                                                           Seleo de titulos a pagar                                         000087P.EXTFISXTAF39.               X                                                           Complemento do cadastro Obrigatoriedade do ECD                                         000082P.EXTFISXTAF40.               X                                                           Classificao Tributaria conforme tabela 8                                        000078P.EXTFISXTAF41.               X                                                           Acordo internacional iseno de multas                                        000060P.EXTFISXTAF42.               X                                                           Nome do contribuinte                                        000059P.EXTFISXTAF43.               X                                                           Cpf do contribuinte                                        000072P.EXTFISXTAF44.               X                                                           Telefone com DDD do contribuinte                                        000080P.EXTFISXTAF45.               X                                                           Telefone celular com DDD do contribuinte                                        000062P.EXTFISXTAF46.               X                                                           E-mail do contribuinte                                        000079P.EXTFISXTAF47.               X                                                           CNPJ da Empresa desenvolvedora Software                                        000087P.EXTFISXTAF48.               X                                                           Razo social da Empresa desenvolvedora Software                                        000082P.EXTFISXTAF49.               X                                                           Contato da Empresa desenvolvedora Software                                        000091P.EXTFISXTAF50.               X                                                           Telefone com DDD da Empresa desenvolvedora Software                                        000081P.EXTFISXTAF51.               X                                                           E-mail da Empresa desenvolvedora Software                                        000099P.EXTFISXTAF52.               X                                                           Telefone celular com DDD da Empresa desenvolvedora Software                                        000067P.EXTFISXTAF53.               X                                                           Ente Federativo Responsavel                                        000072P.EXTFISXTAF54.               X                                                           CNPJ Ente Federativo Responsavel                                        000084P.EXTFISXTAF55.               X                                                           Indicativo de desonerao da folha pela CPRB                                        000081P.EXTFISXTAF56.               X                                                           Indicativo da Situao da Pessoa Juridica                                        000080P.FISA1911.                   X                                                           Informe a data do fechamento do estoque.                                        000149P.FISA1912.                   X                                                           Informe a data de fechamento do estoque que ser considerada como base para os saldos iniciais do estoque.                                           000213P.FISA191E02.                 X                                                           Informe Sim para excluir tambm os saldos cadastrados manualmente ou No para excluir somente os saldos cadastrados automaticamente pela rotina de Carregar Saldos Iniciais.                                         000114P.FISA191E1.                  X                                                           Informe o perodo de referncia que dever ser apurado, no formato AAAAMM.                                        000114P.FISA1941.                   X                                                           Informe o perodo de referncia que dever ser apurado, no formato AAAAMM.                                        000092P.FISA1942.                   X                                                           Informe a verso do leiaute para gerao do arquivo.                                        000103P.FISA1943.                   X                                                           Informe o cdigo que define a finalidade de entrega do arquivo.                                        000105P.FISA1944.                   X                                                           Informe o caminho para gerao do arquivo, por exemplo: C:\TOTVS\                                        000090P.FISA1945.                   X                                                           Informe o nome do arquivo. Por exemplo: CAT42.TXT.                                        000140P.FISA1946.                   X                                                           Informe se deseja gerar o Registro 0205 - Cdigo Anterior do Item (No obrigados ao SPED).                                                  000093P.FISA19601.                  X                                                           Informar a regra de apurao a ser realizada:
1 - Varejista 
ou 
2 - No Varejista



000037P.FISA19602.                  X                                                           Informe o ms/Ano referente apurao.000028P.FISA19603.                  X                                                           Informe o nmero do Livro.
000127P.FISA19604.                  X                                                           Informar se considera inventrio para na apurao
1 - Sim = Considera inventrio
ou
2 - No = No Considera inventrio


000044P.FISA19605.                  X                                                           Informar a data de fechamento do inventrio.000062P.FISA20001.                  X                                                           Ms/Ano de Referncia.                                        000062P.FISA20201.                  X                                                           Ms/Ano de referncia.                                        000074P.FISA20501.                  X                                                           Informe a data de emisso inicial.                                        000033P.FISA20502.                  X                                                           Informe a data de emisso final. 000080P.FISA20503.                  X                                                           Informe o nmero da nota fiscal inicial.                                        000119P.FISA20504.                  X                                                           Informe a srie da nota fiscal inicial.                                                                                000117P.FISA20505.                  X                                                           Informe a srie da nota fiscal final.                                                                                000157P.FISA20506.                  X                                                           Informe a srie da nota fiscal final.                                                                                                                        000146P.FISA20507.                  X                                                           Informe o produto inicial.                                                                                                                        000184P.FISA20508.                  X                                                           Informe o produto final.                                                                                                                                                                000057P.FISA20509.                  X                                                           Informe o cdigo de ISS da Lei Complementar 116 inicial. 000054P.FISA20510.                  X                                                           Informe o cdigo de ISS da Lei Complementar 116 final.000102P.FISA20511.                  X                                                           Informe o diretrio para gravao do arquivo. Exemplo: C:\ISS\                                        000086P.FISA20512.                  X                                                           Informe o nome do arquivo. Exemplo: ARQISS.TXT                                        000082P.FISA20513.                  X                                                           Informe os movimentos que sero extrados.                                        000069P.FISR01705.                  X                                                           Parametro Utilizado para numero de pedido de Restituio do Estado ES000099P.FISR01706.                  X                                                           Parametro Utilizado para anexo  de Restituio do Estado ES                                        000141P.FISR02204.                  X                                                           Informar se a gerao do relatrio dever ser pela data de emisso com 'Sim' ou pela data de entrada com 'No'.                              000077P.FISR19601.                  X                                                           Informe o Ms/Ano referente apurao.                                        000066P.FISR19602.                  X                                                           Informe o nmero do livro.                                        000041P.FISR19603.                  X                                                           Informe o tipo de impresso do relatrio.000105P.FISR20205.                  X                                                           Informe Sim para imprimir as notas fiscais de entrada que foram utilizadas para compor o valor presumido.000165P.FISR22001.                  X                                                           Informe a data de referncia para processamento do relatorio de conferncia de notas fiscais, consideradas para composio do coeficiente de apropriao do CIAP.

000036P.FISR95301.                  X                                                           Mes de apurao.                    000016P.FISR95302.                  X                                                           Ano de apurao.000060P.FSA19201.                   X                                                           Informe o perodo que dever ser apurado, no formato AAAAMM.000061P.FSA23101.                   X                                                           Informe o perodo que dever ser apurado, no formato MM/AAAA.000166P.FSR10110.                   X                                                           Informe data incio que dever ser
considerada no relatrio. Caso trate-se
de todo o perodo, deixe este campo em
branco.
                                        000125P.FSR10111.                   X                                                           Informe data final que dever ser
considerada no relatrio. Caso trate-se
de todo o perodo, deixe este campo em
branco.
000165P.FSR10112.                   X                                                           Informe data final que dever ser
considerada no relatrio. Caso trate-se
de todo o perodo, deixe este campo em
branco.
                                        000246P.FSR10113.                   X                                                           Caso deseje subdividir o relatrio, selecione uma ou mais opes dentre as disponveis.
Para definir intervalos de dados sequenciais, utilize hifen (1-3) e para os nao sequenciais, ponto e virgula (3;5;1).                                        000047P.GP390R09.                   X                                                           Considera apenas as frias dobradas?
Sim / No000139P.GP390R10.                   X                                                           Quantidade de dias para apurao da dobra de frias. 
Caso no seja informada a quantidade de dias, o sistema adotara 45 dias por default.000245P.ISA00122.                   X                                                           Indique neste campo se a empresa possui decisao judicial determinando a excluso do ICMS, conforme as opes abaixo:

Sem Deciso Judicial determinando a excluso do ICMS.

Com Deciso Judicial determinando a excluso do ICMS a recolher.

000364P.ISA00123.                   X                                                           Indica o mtodo de rateio do ICMS a Recolher, para que sejam gerados ajustes de reduo da base de clculo.

As opes so:
1-Total Receita - O percentual se dar atravs da frmula: Total da Receita do CST / Total de Todas Receitas

2- Rec. Suj. ICMS - O percentual se dar atraves da frmula: Total da Receita do CST / Total das Receitas Sujeitas ao ICMS.
000392P.ISA00124.                   X                                                           Indica como as devolues de vendas e cancelamentos de periodos anteriores devero ser estornados, atravs de ajuste da contribuio (registros M220/M620) ou por meio de ajuste de base de calculo (registros M215/M615). 

Esta pergunta somente tera efeito para  movimentaes a partir de janeiro de 2019, antes deste perodo o estorno somente ser tratado atravs de ajustes da contribuio.000096P.MATA91001.                  X                                                           Informa se deseja mostrar a tela de lanamento contbil.                                        000093P.MATA91002.                  X                                                           Informa se deseja aglutinar os lanamentos contbeis.                                        000096P.MATA92001.                  X                                                           Informa se deseja mostrar a tela de lanamento contbil.                                        000093P.MATA92002.                  X                                                           Informa se deseja aglutinar os lanamentos contbeis.                                        000139P.MTR92019.                   X                                                           Escolha se o imposto retido ser impresso na coluna "OBSERVACAO" ou na coluna "Tributado".                                                 000413PA2_DEDBSPC                   X                                                           Informe o(s) tributo(s) que deve(m) ser deduzido(s) da base de PIS/COFINS nas aquisies deste fornecedor. 
As opes so: 
1 - Legado: Deduz conforme parmetros MV_DEDBPIS e MV_DEDBCOF.
2 - ICMS e IPI: Deduz ICMS e IPI.
3 - ICMS: Deduz apenas o ICMS.
4 - IPI: Deduz apenas o IPI.
5 - Nenhum: No deduz nem o ICMS e nem o IPI.
6 - Soma IPI: Soma IPI quando no Crdita IPI (F4_LFIPI) diferente de Tributado000167PBZ_HABDIF                    X                                                           Informe o nmero da habilitao para operaes com diferimento deste produto, de acordo com a codificao fornecida pela Sefaz.                                        000066PCC2_CODMBA                   X                                                           Informe o cdigo conforme tabela de Municpios do Estado da Bahia.000047PCC2_ISSMIN                   X                                                           Valor mnimo para reteno de ISS no municpio.000088PCC6_DECLAR                   X                                                           Cdigo declaratorio referente tabela 5.2 do ICMS                                        000128PCD0_FCPST                    X                                                           Valor unitrio do ressarcimento (parcial ou
completo) de FCP decorrente da quebra da ST                                        000048PCD2_VDDES                    X                                                           Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino000069PCDH_ITPROC                   X                                                           Item do processo Referenciado                                        000071PCDH_PROCES                   X                                                           Nmero do Processo Referenciado                                        000030PCDH_PROCTP                   X                                                           Tipo do processo  referenciado000090PCDH_PROIND                   X                                                           Autoria da Ao Judicial  do processo referenciado                                        000081PCDO_DECLAR                   X                                                           Informe o codigo declaratorio referente ao codigo de ajuste da tabela 5.2 do ICMS000043PCDO_NFE                      X                                                           Considera cdigo na nota fiscal eletrnica 000061PCDV_ESPECI                   X                                                           Especie do documento                                         000031PCDV_FORMUL                   X                                                           Informe se formultio  prprio000030PCDV_ID                       X                                                           Chave de identificao interna000051PCDV_NUMITE                   X                                                           Nmero Item                                        000017PCDV_PRODUT                   X                                                           Codigo do Produto000065PCDV_SDOC                     X                                                           Srie do Documento Fiscal                                        000028PCDV_SEQ                      X                                                           Sequncia Manuteno do Item000078PCDV_TPMOVI                   X                                                           Tipo de Movimento:		E=Entrada
S=Sada                                        000038PCDV__TPMOV                   X                                                           Tipo de Movimento:		E=Entrada
S=Sada000083PCDY_NFE                      X                                                           Considera cdigo na nota fiscal eletrnica                                         000009PCE5_DESCRI                   X                                                           Descrio000087PCE7_CODREF                   X                                                           Cdigo de referncia para obrigaes acessrias estaduais que no sejam a EFD ICMS/IPI.000101PCF3_CONTA                    X                                                           Conta contbil que deu origem ao controle de saldo de estorno da contribuio/crdito/base de clculo000042PCFC_FCPANT                   X                                                           Se Considera o FECP na antecipao de ICMS000075PCKR_DTFIM                    X                                                           Trata-se da data final da apurao.                                        000079PCKR_DTINI                    X                                                           Trata-se da data de incio da apurao.                                        000037PCKS_AJBCA                    X                                                           Ajuste de base de clculo - Acrscimo000035PCKS_AJBCR                    X                                                           Ajuste de base de calculo - Reduo000034PCKS_BCAJUS                   X                                                           Valor da Base de clculo ajustada.000058PCL2_ALIAS                    X                                                           Alias do Participante para processamento do registro F100.000030PCLI_DSERV                    X                                                           Descriao do cdigo do servio000091PD2_ALQCPM                    X                                                           Alquota do ISS Bi tributado por exigncia do CEPOM                                        000062PD2_BASECPM                   X                                                           Base de Clculo do ISS Bi tributado por exigncia do CEPOM

000109PD2_VALCPM                    X                                                           Valor calculado referente ao ISS Bi tributado por exigncia do CEPOM.                                        000057PE1_VRETBIS                   X                                                           Valor de abatimento da bitributao do ISS visando CPOM. 000114PE2_BTRISS                    X                                                           Valor de ISS a ser recolhido pelo municipio que exige CPOM (bitributao).                                        000115PE2_CODSERV                   X                                                           Codigo referente ao servico prestado, que sera utilizado na recolha do ISS.                                        000094PE2_VRETBIS                   X                                                           Valor de reteno da bitributao do ISS visando CPOM.                                        000039PF050CODSER                   X                                                           Cdigo do servio (ISS) no preenchido.000078PF0K_ITPROC                   X                                                           Informar item do processo referenciado                                        000040PF0K_PROCES                   X                                                           Informar nmero do processo referenciado000069PF0K_PROCTP                   X                                                           Tipo do Processo referenciado                                        000089PF0K_PROIND                   X                                                           Autoria da Ao Judicial do processo referenciado                                        000063PF0T_CNPJ                     X                                                           CNPJ do rgo pblico referente ao diferimento de PIS e COFINS.000056PF0U_PROT1                    X                                                           Protocolo de autorizao do EPP da primeira solicitaao.000095PF0U_PROT2                    X                                                           Protocolo de autorizao do EPP da segunda solicitaao.                                        000018PF1F_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema.000037PF1F_ID                       X                                                           Cdigo identificador nico da tabela.000287PF1F_OPERAN                   X                                                           Cdigo do operando para composio do coeficiente do CIAP.
Opes Disponvels:

01=Sadas Tributadas
02=Dev. Sadas Tributadas
03=Sadas No Tributadas
04=Dev. Sadas No Tributadas
05=Exportaes
06=Dev. Exportaes
07=Equiparadas a Exportao
08=Dev. Equiparadas a Exportao000053PF1F_VLORIG                   X                                                           Origem do valor a ser considerado para este operando.000060PF1G_CFOP                     X                                                           CFOP a ser considerado na composio do coeficiente do CIAP.000012PF1G_CST                      X                                                           CST do ICMS.000037PF1G_DCST                     X                                                           Descrio do CST de ICMS selecionado.000018PF1G_DESCR                    X                                                           Descrio do CFOP.000018PF1G_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema.000030PF1G_ID                       X                                                           Identificador nico da tabela.000036PF1G_IDCAB                    X                                                           Identificador do cabealho/operador 000043PF1G_OPERAN                   X                                                           Operando para compor o coeficiente do CIAP.000262PF1G_VLORIG                   X                                                           Valor de Origem para esta combinao de CFOP e CST de ICMS. Opes disponiveis:

01=Valor Contbil
02=Valor da Mercadoria
03=Isentas
04=Outras
05=Base ICMS
06=Outras + Isentas
07=Base ICMS + Outras
08=Base ICMS + Isentas
09=Base ICMS + Outras + Isentas000041PF1H_CST                      X                                                           CST que ir compor o coeficiente do CIAP.000017PF1H_DESCR                    X                                                           Descrio do CST.000018PF1H_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema.000030PF1H_ID                       X                                                           Identificador nico da Tabela.000026PF1H_IDCAD                    X                                                           Identificador do cabealho000043PF1H_OPERAN                   X                                                           Operando para compor o coeficiente do CIAP.000070PF1H_VLORIG                   X                                                           Valor de Origem para compor o coeficiente do CIAP.                    000019PF1I_ANOMES                   X                                                           Perodo da Apurao000017PF1I_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema000065PF1I_IDAPUR                   X                                                           Identificador da Apurao                                        000031PF1I_SDCOMP                   X                                                           Saldo de ICMS-ST a complementar000038PF1I_SDICOP                   X                                                           Saldo de ICMS sobre operaes prprias000028PF1I_SDRESS                   X                                                           Saldo de ICMS-ST a ressarcir000028PF1I_SDREST                   X                                                           Saldo de ICMS-ST a restituir000036PF1I_VLACOM                   X                                                           Valor apurado de Complemento de ICMS000032PF1I_VLACRE                   X                                                           Valor apurado de Crdito de ICMS000031PF1I_VLCOMP                   X                                                           Valor de ICMS-ST a complementar000032PF1I_VLRCRE                   X                                                           Valor apurado de Crdito de ICMS000028PF1I_VLREST                   X                                                           Valor de ICMS-ST a restituir000052PF1J_ALIQEF                   X                                                           Alquota Efetiva do ICMS na Venda a Consumidor Final000019PF1J_ANOMES                   X                                                           Perodo da Apurao000017PF1J_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema000025PF1J_IDAPUR                   X                                                           Identificador da Apurao000017PF1J_PRODUT                   X                                                           Cdigo do Produto000082PF1J_QTDSOE                   X                                                           Quantidade total de sadas destinadas a Outros estados com direito a Ressarcimento000179PF1J_QTDSSN                   X                                                           Quantidade Total das Sadas destinadas a Optantes pelo Simples Nacional de mercadorias cuja Substituio Tributria da Operao Anterior foi apurada com MVA de contribuinte normal000044PF1J_QTDVCF                   X                                                           Quantidade Total de Venda  Consumidor Final000113PF1J_VBSTCF                   X                                                           Valor Total da Base de Clculo da Substituio Tributria proporcional  quantidade de Vendas  Consumidor Final.000205PF1J_VCRDSN                   X                                                           Total dos Crditos em decorrncia da Sada destinada a contribuinte Optante pelo Simples Nacional de mercadorias cuja Substituio Tributria da operao anterior foi apurada com MVA de contribuinte normal000087PF1J_VICMOE                   X                                                           Total do ICMS sobre Operaes Prprias referentes as Sadas destinadas a Outros Estados000081PF1J_VISTOE                   X                                                           Total do ICMS_ST sobre Operaes referentes as Sadas destinadas a Outros Estados000158PF1J_VLCOMP                   X                                                           Valor de ICMS-ST a Complementar correspondente a Diferena a Maior da Base de Clculo da Substituio Tributria quando comparada com o Valor Efetivo da Sada000155PF1J_VLREST                   X                                                           Valor de ICMS-ST a Restituir correspondente a Diferena a Maior da Base de Clculo da Substituio Tributria quando comparada com o Valor Efetivo da Sada000039PF1J_VLRVCF                   X                                                           Valor Total de Venda  Consumidor Final000137PF1J_VMABST                   X                                                           Valor da Diferena a Maior da Base de Clculo da Substituio Tributria quando comparada com o Valor Efetivo da Sada a Consumidor Final000137PF1J_VMEBST                   X                                                           Valor da Diferena a Menor da Base de Clculo da Substituio Tributria quando comparada com o Valor Efetivo da Sada a Consumidor Final000048PF1J_VMUVCF                   X                                                           Valor Mdio Unitrio de Venda  Consumidor Final000019PF1K_ANOMES                   X                                                           Perodo da Apurao000117PF1K_FATCON                   X                                                           Fator de converso utilizado para converter (multiplicar) a unidade a ser convertida na unidade adotada no inventrio000017PF1K_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema000025PF1K_IDAPUR                   X                                                           Identificador da Apurao000017PF1K_PRODUT                   X                                                           Cdigo do Produto000083PF1K_QTDVCF                   X                                                           Quantidade de Vendas a Consumidor Final que constam nos Documentos Fiscais de Sada000108PF1K_QTVCFC                   X                                                           Quantidade de Vendas a Consumidor Final convertida para a unidade padro de medida indicada no Registro 0200000055PF1K_UNID                     X                                                           Unidade do Item que consta no Documento Fiscal de Sada000035PF1K_VLRVCF                   X                                                           Valor das Vendas a Consumidor Final000019PF1L_ANOMES                   X                                                           Perodo da Apurao000017PF1L_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema000025PF1L_IDAPUR                   X                                                           Identificador da Apurao000017PF1L_PRODUT                   X                                                           Cdigo do Produto000028PF1L_QTDENT                   X                                                           Quantidade Total de Entradas000039PF1L_TOTBST                   X                                                           Somatrio da Base de Clculo do ICMS-ST000042PF1L_TOTICM                   X                                                           Somatrio do ICMS sobre Operaes Prprias000020PF1L_TOTIST                   X                                                           Somatrio do ICMS-ST000050PF1L_VMUBST                   X                                                           Valor Mdio Unitrio da Base de Clculo do ICMS-ST000053PF1L_VMUICM                   X                                                           Valor Mdio Unitrio do ICMS sobre Operaes Prprias000031PF1L_VMUIST                   X                                                           Valor Mdio Unitrio do ICMS-ST000036PF1M_ALQICM                   X                                                           Alquota do ICMS da Operao Prpria000019PF1M_ALQIST                   X                                                           Alquota do ICMS-ST000019PF1M_ANOMES                   X                                                           Perodo da Apurao000052PF1M_BASICM                   X                                                           Valor da Base de Clculo do ICMS da Operao Prpria000035PF1M_BASIST                   X                                                           Valor da Base de Clculo do ICMS-ST000035PF1M_CFOP                     X                                                           Cdigo Fiscal Operao ou Prestao000036PF1M_CHVDOC                   X                                                           Chave do Documento Fiscal Eletrnico000027PF1M_CNPJ                     X                                                           CNPJ ou CPF do Participante000070PF1M_CODAJU                   X                                                           Cdigo do Ajuste de dbito informado no Registro C197 da EFD ICMS/IPI 000067PF1M_CODDA                    X                                                           Cdigo do modelo do documento de arrecadao:
0 - DARE;
1 - GNRE 000129PF1M_CODRES                   X                                                           Cdigo que indica o responsvel pela reteno do ICMS-ST:
1  Remetente Direto;
2  Remetente Indireto;
3  Prprio declarante000017PF1M_DTMOV                    X                                                           Data do Movimento000024PF1M_ESPECI                   X                                                           Espcie Documento Fiscal000117PF1M_FATCON                   X                                                           Fator de converso utilizado para converter (multiplicar) a unidade a ser convertida na unidade adotada no inventrio000017PF1M_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema000025PF1M_IDAPUR                   X                                                           Identificador da Apurao000066PF1M_INDOP                    X                                                           Indicador do tipo de operao:
0 - Operao Normal;
1- Devoluo000158PF1M_INDSAI                   X                                                           Cdigo que indica o tipo de Operao de Sada:
10 - Venda  consumidor final;
20 - Venda para outra unidade da federao;
30 - Venda para Simples Nacional 000024PF1M_ITEM                     X                                                           Item do Documento Fiscal000020PF1M_LOJA                     X                                                           Loja do Participante000026PF1M_NFISCA                   X                                                           Nmero do Documento Fiscal000015PF1M_NMDARE                   X                                                           Nmero do DARE 000018PF1M_ORDEM                    X                                                           Ordem do Movimento000022PF1M_PARTIC                   X                                                           Cdigo do Participante000017PF1M_PRODUT                   X                                                           Cdigo do Produto000079PF1M_QTDCON                   X                                                           Quantidade convertida para a unidade padro de medida indicada no Registro 0200000041PF1M_QTDMOV                   X                                                           Quantidade que consta no Documento Fiscal000062PF1M_SERECF                   X                                                           Nmero de Srie do ECF                                        000025PF1M_SERIE                    X                                                           Srie do Documento Fiscal000044PF1M_TPMOV                    X                                                           Tipo do Movimento: 
E - Entrada;
S - Sada000046PF1M_UNIDAD                   X                                                           Unidade do item que consta no Documento Fiscal000200PF1M_VCRDSN                   X                                                           Valor crdito em decorrncia da sada destinada a contribuinte optante pelo Simples Nacional de mercadoria cuja substituio tributria da operao anterior foi apurada com MVA de contribuinte normal 000025PF1M_VLRCON                   X                                                           Valor do Documento Fiscal000033PF1M_VLRICM                   X                                                           Valor do ICMS da Operao Prpria000016PF1M_VLRIST                   X                                                           Valor do ICMS-ST000057PF2P_CODAJU                   X                                                           Cdigo do ajuste/benefcio/incentivo da apurao do ICMS.000097PF2P_CODCRE                   X                                                           Codigo do ajuste para controle de crditos fiscais de ICMS, controlados extra-apurao.          000223PF2P_CREDAC                   X                                                           Indica origem do crdito acumulado do ICMS, sendo: 
1-Exportao Direta de Mercadorias/Servios
2-Outra Hiptese; 
3-No se aplica; 
4-Exportao Indireta; 
5-Iseno; 
6-Diferimento; 
7-Reduo de Base de Clculo.
000057PF2P_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema                                        000092PF2P_TPOPER                   X                                                           Tipo de Operao Incentivada:
Exp. Direta
Exp. Indireta
Diferido
Isento
Red. BC
Outros000020PF2P_UF                       X                                                           Unidade da Fererao000127PF2Q_RESVSN                   X                                                           Indica se habilita o clculo de ressarcimento de ICMS-ST para o produto em casos de sadas para optantes pelo Simples Nacional.000029PF2R_ANOMES                   X                                                           Ano e mes da apurao de icms000065PF2R_CODAJU                   X                                                           Codigo do Ajuste Apuracao                                        000025PF2R_CODCRE                   X                                                           Codigo do Ajuste Crdito 000221PF2R_CREDAC                   X                                                           Indica origem do crdito acumulado do ICMS, sendo: 
1-Exportao Direta de Mercadorias/Servios
2-Outra Hiptese; 
3-No se aplica; 
4-Exportao Indireta; 
5-Iseno; 
6-Diferimento; 
7-Reduo de Base de Clculo.000031PF2R_DESAJU                   X                                                           Descrio do ajuste de apurao000025PF2R_DESCRE                   X                                                           Descricao Ajuste Crdito 000043PF2R_DESCRI                   X                                                           Descrio da operao de credito
acumulado000052PF2R_DIFERI                   X                                                           Diferimento                                         000057PF2R_EXDIR                    X                                                           Exportao direta                                        000057PF2R_EXPDIR                   X                                                           Exportao Direta                                        000059PF2R_EXPIND                   X                                                           Exportao Indireta                                        000057PF2R_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema                                        000039PF2R_INDICE                   X                                                           Indice gerado pelas sadas incentivadas000023PF2R_ISENTO                   X                                                           Isento                 000063PF2R_LIVRO                    X                                                           Nmero do livro apurado                                        000046PF2R_OUTROS                   X                                                           Outros                                        000019PF2R_PER                      X                                                           Perodo de apurao000066PF2R_REDBC                    X                                                           Reduo de Base de Clculo                                        000025PF2R_SUBITE                   X                                                           SubItem da apuracao ICMS 000045PF2R_TOTAL                    X                                                           Total                                        000025PF2R_VALOR                    X                                                           Valor Credito gerado ms 000953PF2S_CODAJU                   X                                                           Cdigo do Ajuste 01 - Ajuste da CPRB: Adoo do Regime de Caixa; 02 - Ajuste da CPRB: Diferimento de Valores a recolher no perodo; 03 - Adio de valores Diferidos em Perodo(s) Anteriores(es); 04 - Exportaes diretas; 05 -Transporte                                        internacional de cargas; 06 - Vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos; 07 - IPI, se includo na receita bruta; 08 - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos servios na condio de substituto tributrio; 09 - Receita bruta reconhecida pela construo, recuperao, reforma, ampliao ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangvel representativo de direito de explorao, no caso de contratos de concesso de servios pblicos; 10 - O valor do aporte de recursos realizado nos termos do art 6 3 inciso III da Lei 11.079/2004; 11 - Demais ajustes oriundos da Legislao Tributria, estorno ou outras situaes.000059PF2S_DESCRI                   X                                                           Descrio do Ajuste                                        000072PF2S_DTAJUS                   X                                                           Data do Ajuste no formato MMAAAA                                        000057PF2S_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema                                        000074PF2S_PER                      X                                                           Perodo de referncia da apurao.                                        000078PF2S_TPAJUS                   X                                                           Tipo de Ajuste, 0=Reduo, 1=Acrscimo                                        000082PF2S_TRIBUT                   X                                                           Tributo do detalhe 0=PIS, 1=COFINS, 3=CPRB                                        000055PF2S_VLRAJU                   X                                                           Valor do ajuste                                        000089PF2T_ANOMES                   X                                                           Ano e ms informado no processamento da apurao.                                        000072PF2T_ENQLEG                   X                                                           Enquadramento legal da operao.                                        000057PF2T_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema                                        000061PF2T_IDAPUR                   X                                                           Identificador nico de processamento da apurao por ano/ms.000076PF2T_IDTAB                    X                                                           Id nico de identificao na tabela.                                        000103PF2T_VCOMPL                   X                                                           Valor do complemento apurado por ano/ms e enquadramento legal.                                        000115PF2T_VCREDI                   X                                                           Valor do crdito do ICMS Prprio apurado por ano/ms e enquadramento legal.                                        000105PF2T_VRESSA                   X                                                           Valor do ressarcimento apurado por ano/ms e enquadramento legal.                                        000057PF2U_ALIQIC                   X                                                           Aliquota do ICMS.                                        000058PF2U_ANOMES                   X                                                           Ano e ms apurado.                                        000130PF2U_CFOP                     X                                                           Cdigo da operao fiscal utilizado no item do documento fiscal referente a apurao.                                             000070PF2U_CHVDOC                   X                                                           Chave do documento eletrnico.                                        000163PF2U_DTMOV                    X                                                           Data do movimento (entrada ou sada) do documento fiscal referente a apurao.                                                                                     000097PF2U_ENQLEG                   X                                                           Enquadramento legal definido para o movimento da apurao.                                       000095PF2U_ESPECI                   X                                                           Espcie do documento fiscal de acordo
com a tabela 42.                                        000058PF2U_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema.                                        000124PF2U_ICMEFE                   X                                                           Valor do ICMS efetivo no movimento de sada.                                                                                000086PF2U_ICMEFS                   X                                                           Valor do ICMS efetivo no movimento de entrada.                                        000101PF2U_IDAPUR                   X                                                           Identificador nico da apurao por perodo de processamento.                                        000078PF2U_IDTAB                    X                                                           Identificador nico de registros na tabela.                                   000095PF2U_ITEM                     X                                                           Item da nota fiscal do movimento referente a apurao.                                         000156PF2U_LOJA                     X                                                           Cdigo da loja do participante (Cliente ou Fornecedor) utilizado na nota fiscal do movimento referente a apurao.                                          000096PF2U_NFISCA                   X                                                           Nmero da nota fiscal do movimento referente a apurao.                                        000092PF2U_ORDEM                    X                                                           Ordenao do registro por perodo e produto apurado.                                        000147PF2U_PARTIC                   X                                                           Cdigo do participante (Cliente ou Fornecedor)utilizado na nota fiscal do movimento referente a apurao.                                          000169PF2U_PRODUT                   X                                                           Cdigo do produto fiscal utilizado no item do documento fiscal referente a apurao.                                                                                     000217PF2U_QTDMOV                   X                                                           Quantidade do item de movimento (entrada ou sada) do documento fiscal referente a apurao.                                                                                                                             000317PF2U_QTDSLD                   X                                                           Quantidade do saldo do produto do item de movimento (entrada ou sada) do documento fiscal referente a apurao.                                                                                                                                                                                                             000075PF2U_SERECF                   X                                                           Nmero de srie do equipamento ECF.                                        000102PF2U_SERIE                    X                                                           Nmero da srie da nota fiscal referente ao movimento apurado.                                        000091PF2U_TIPO                     X                                                           Indica o tipo da nota fiscal por exemplo Devoluo.                                        000059PF2U_TPMOV                    X                                                           Indica se o movimento  um documento de entrada ou sada.  000096PF2U_TPREG                    X                                                           Indica o tipo do registro:
1=Saldo Inicial - Automtico                                        000398PF2U_VCOMPL                   X                                                           Valor do complemento do produto do item de movimento (entrada ou sada) do documento fiscal referente a apurao.                                                                                                                                                                                                                                                                                             000411PF2U_VCREDI                   X                                                           Valor do crdito  do ICMS Prprio do produto do item de movimento (entrada ou sada) do documento fiscal referente a apurao.                                                                                                                                                                                                                                                                                             000411PF2U_VRESSA                   X                                                           Valor do ressarcimento gerado para o produto do item de movimento (entrada ou sada) do documento fiscal referente a apurao.                                                                                                                                                                                                                                                                                             000096PF2U_VTISUP                   X                                                           Valor total do ICMS Suportado do movimento apurado.                                             000258PF2U_VTOMOV                   X                                                           Valor total do item de movimento (entrada ou sada) do documento fiscal referente a apurao.                                                                                                                                                                     000398PF2U_VTOSLD                   X                                                           Valor total do saldo do produto do item de movimento (entrada ou sada) do documento fiscal referente a apurao.                                                                                                                                                                                                                                                                                             000094PF2U_VUISUP                   X                                                           Valor unitrio do ICMS Suportado do movimento apurado.                                        000261PF2U_VUNMOV                   X                                                           Valor unitrio do item de movimento (entrada ou sada) do documento fiscal referente a apurao.                                                                                                                                                                     000361PF2U_VUNSLD                   X                                                           Valor unitrio do saldo do produto do item de movimento (entrada ou sada) do documento fiscal referente a apurao.                                                                                                                                                                                                                                                     000088PF2V_ANOMES                   X                                                           Ano e ms do processamento dos saldos apurados.                                         000061PF2V_DESPRO                   X                                                           Descrio do produto.                                        000058PF2V_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema.                                        000079PF2V_IDTAB                    X                                                           Identificador nico de registros na tabela                                    .000098PF2V_PRODUT                   X                                                           Cdigo do produto utilizado para informar o saldo apurado.                                        000094PF2V_QTDFIM                   X                                                           Quantidade do saldo do produto aps o fim da apurao.                                        000095PF2V_QTDSLD                   X                                                           Informe a quantidade do saldo para o produto e ano/ms.                                        000203PF2V_TPREG                    X                                                           O tipo de registro indica a forma de entrada dos registros na tabela. Opes:

1 - Saldo Inicial - Automrico
2 - Saldo Inicial - Manual
3 - Saldo da Apurao                                         000055PF2V_VTOFIM                   X                                                           Valor total do saldo do produto aps o fim da apurao.000082PF2V_VTOSLD                   X                                                           Informe o valor total do saldo do produto.                                        000098PF2V_VUNFIM                   X                                                           Valor unitrio do saldo do produto aps o fim da apurao.                                        000095PF2V_VUNSLD                   X                                                           Informe o valor nitrio do saldo referente ao produto.                                        000078PF2W_CFOP                     X                                                           Cdigo fiscal da operao / prestao.                                        000089PF2W_DECFOP                   X                                                           Descrio do Cdigo Fiscal de Operao e Prestao.                                      000101PF2W_FATGER                   X                                                           Indica se o CFOP se enquadra como Fato Gerador no Realizado.                                        000058PF2W_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema.                                        000072PF2W_IDTAB                    X                                                           Identificador de registro nico.                                        000061PF2W_LFICMS                   X                                                           Livro Fiscal de ICMS.                                        000060PF2X_ANOMES                   X                                                           Ano/Ms da apurao.                                        000057PF2X_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema                                        000071PF2X_IDAPUR                   X                                                           Id nico do perodo de apurao.                                       000040PF2X_VCOMPL                   X                                                           Valor do complemento apurado no perodo.000092PF2X_VCREDI                   X                                                           Valor do crdito do ICMS Prprio apurado no perodo.                                        000042PF2X_VRESSA                   X                                                           Valor do ressarcimento apurado no perodo.000081PF2Y_CODAJU                   X                                                           Cdigo de informao complementar do item                                        000059PF2Y_DESCR                    X                                                           Descrio do cdigo                                        000058PF2Y_DTFIM                    X                                                           Data fim do cdigo                                        000064PF2Y_DTINI                    X                                                           Data de incio do cdigo                                        000057PF2Y_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema                                        000089PF2Y_VERSAO                   X                                                           Verso da tabela 5.6 disponibilizada pela receita                                        000055PF2Z_CHV                      X                                                           Chave EFD de relacionamento com registros pai M210/M610000078PF2Z_CNPJ                     X                                                           CNPJ do estabelecimento a que se refere o ajuste
                            000165PF2Z_CODAJU                   X                                                           Informe atravs deste campo o cdigo de ajuste previsto na tabela 4.3.18 da Receita Federal.
Este cdigo ser considerado no detalhamento dos registros M215/M615.
000186PF2Z_CODCON                   X                                                           Informe neste campo qual o cdigo da contribuio (tabela 4.3.5 da Receita Federal), este cdigo sera utilizado para identificar qual registro M210/M610 ter o ajuste de base de calculo.000053PF2Z_COMPL                    X                                                           Informao Complementar do ajuste de base de clculo.000094PF2Z_CONSOL                   X                                                           Campo que indica se pertence apurao consolidada ou apurao individualizada de PIS e COFINS.000053PF2Z_CONTA                    X                                                           Cdigo da conta analtica contbil debitada/creditada000035PF2Z_DCODCO                   X                                                           Descrio do cdigo da contribuio000048PF2Z_DESCR                    X                                                           Descrio resumida do ajuste na base de clculo.000028PF2Z_DTREF                    X                                                           Data de referncia do ajuste000018PF2Z_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema.000029PF2Z_ID                       X                                                           Identificao nica da tabela000155PF2Z_INDAJU                   X                                                           Informe atravs deste campo o indicador do ajuste a ser processado, se ser ajuste de crscimo de base de clculo, ou ajuste de reduo da base de clculo.000092PF2Z_NUM                      X                                                           Nmero do processo, documento ou ato concessrio ao qual o ajuste est vinculado, se houver.000153PF2Z_ORIG                     X                                                           Indica a origem do ajuste de base de clculo, identificando o usurio digitou manualmente o ajuste ou ento se foi gerado automaticamente pelo sistema.
000041PF2Z_PERAPU                   X                                                           Perodo de Apurao da EFD Contribuies.000065PF2Z_TRIB                     X                                                           Indique neste campo qual tributo ter a base de clculo ajustada.000034PF2Z_VALAJU                   X                                                           Valor do ajuste de base de clculo000063PF2_BASECPM                   X                                                           Base de Clculo do ISS Bi tributado por exigncia do CEPOM.

000076PF2_VLCPM                     X                                                           Valor calculado referente ao ISS Bi tributado por exigncia do CEPOM



000183PF3K_CODREF                   X                                                           Cdigo de Reflexo do Lanamento. Ao preencher este campo com um Cdigo de Reflexo, os valores de Base, Alquota e Valor deste lanamento sero baseados nesta amarrao.
             000037PF3K_CST                      X                                                           Cdigo da Situao Tributria do ICMS000160PF3K_VALOR                    X                                                           Especificar valor conforme Anexo V.C. GIA/RS.
Opes: 1=ICMS ST;2=IPI;3=Frete;4=Valor Diferido;5=Base ICMS Isentos/Outros Reduzida;7=Despesas;9=Valor Contbil.000078PF3M_CSTICM                   X                                                           Cdigo da Situao Tributria do ICMS.                                        000091PF3M_DESCST                   X                                                           Descrio do Cdigo da Situao Tributria do ICMS.                                        000058PF3M_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema.                                        000087PF3M_IDF2W                    X                                                           Identificador chave entre as tabelas F3M e F2W.                                        000050PF3N_ANO                      X                                                           Ano que se refere o recibo de transmissao do SPED.000018PF3N_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema.000051PF3N_MES                      X                                                           Ms que se refere ao recibo de transmissao do SPED.000040PF3N_RECIBO                   X                                                           Nmero do recibo de transmissao do SPED.000063PF3O_CONSOL                   X                                                           Indica se informaes esto consolidadas na viso da empresa.  000021PF3O_CST                      X                                                           CST de Pis de Cofins.000018PF3O_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema.000132PF3O_METODO                   X                                                           Indica o mtodo de rateio do ICMS realizado pela apurao da EFD Contribuies.


1= Total da Receita;
2=Receita Sujeita ao ICMS000081PF3O_PER                      X                                                           Perodo de Apurao da EFD Contribuies.                                        000133PF3O_PERCD                    X                                                           Percentual de receitas dos bloco C e D em funo do total das receitas dos bloco A, C, D e F.                                        000058PF3O_RECBA                    X                                                           Total as receitas com origem das movimentaes do bloco A.000058PF3O_RECBC                    X                                                           Total as receitas com origem das movimentaes do bloco C.000064PF3O_RECBCD                   X                                                           Total as receitas com origem das movimentaes dos blocos C e D.000058PF3O_RECBD                    X                                                           Total as receitas com origem das movimentaes do bloco D.000058PF3O_RECBF                    X                                                           Total as receitas com origem das movimentaes do bloco F.000062PF3O_REGIME                   X                                                           Indica o regime de apurao:
1=No Cumulativo;
2=Cumulativo.000070PF3O_TOTREC                   X                                                           Total as receitas com origem das movimentaes dos blocos A, C, D e F.000049PF3P_CNPJ                     X                                                           CNPJ do estabelecimento a que se refere o ajuste.000069PF3P_CODAJU                   X                                                           Cdigo do Ajuste da base de calculo, conforme cdigo da tabela 4.3.8.000055PF3P_CONSOL                   X                                                           Indica se registro foi consolidado na visao da empresa.000072PF3P_CST01                    X                                                           Parcela do ajuste referente  base de clculo escrituradas com o CST 01.000072PF3P_CST02                    X                                                           Parcela do ajuste referente  base de clculo escrituradas com o CST 02.000072PF3P_CST03                    X                                                           Parcela do ajuste referente  base de clculo escrituradas com o CST 03.000072PF3P_CST04                    X                                                           Parcela do ajuste referente  base de clculo escrituradas com o CST 04.000072PF3P_CST05                    X                                                           Parcela do ajuste referente  base de clculo escrituradas com o CST 05.000072PF3P_CST06                    X                                                           Parcela do ajuste referente  base de clculo escrituradas com o CST 06.000072PF3P_CST07                    X                                                           Parcela do ajuste referente  base de clculo escrituradas com o CST 07.000072PF3P_CST08                    X                                                           Parcela do ajuste referente  base de clculo escrituradas com o CST 08.000072PF3P_CST09                    X                                                           Parcela do ajuste referente  base de clculo escrituradas com o CST 09.000072PF3P_CST49                    X                                                           Parcela do ajuste referente  base de clculo escrituradas com o CST 49.000072PF3P_CST99                    X                                                           Parcela do ajuste referente  base de clculo escrituradas com o CST 99.000018PF3P_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema.000089PF3P_INDAP                    X                                                           Indicador de Apropriao do ajuste, especificando a qual contribuio o ajuste se ferete.000040PF3P_INFCOM                   X                                                           Informao Complementar do registro 1050000020PF3P_PER                      X                                                           Perodo de Apurao.000271PF3P_RECIBO                   X                                                           Informar neste campo o nmero do recibo da escriturao a que se refere o ajuste. Caso
o numero do recibo a ser informado neste camporefira-se a outra escriturao, como no caso da EFD-ICMS/IPI, ele
deve conter 41 posies e ser informado somente com letras maisculas.000080PF3P_REGIME                   X                                                           Indica o regime de apurao, atravs das opes:
1=No Cumulativo
2=Cumulativo000039PF3P_TOTAJU                   X                                                           Valor Total do Ajuste do registro 1050.000025PF3P_VALICM                   X                                                           Valor do ICMS a recolher.000058PF3Q_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema.                                        000107PF3Q_ICMSDE                   X                                                           Valor ICMS Deduzido na movimentao de Saida para clientes no consumidor final , Isentas ou No Tributada.000045PF3Q_ICMSEF                   X                                                           Valor do ICMS Efetivo no movimento de Entrada000046PF3Q_ICMSPR                   X                                                           Valor do ICMS Presumido no movimento de Saida.000063PF3Q_LIVRO                    X                                                           Informe o livro fiscal.                                        000031PF3Q_PERIOD                   X                                                           Ms Ano do Periodo da Apurao.000101PF3Q_TOTCOM                   X                                                           Valor Total do ICMS a Complementar. Quando o Imposto Efetivo for maior que o imposto Presumido.      000118PF3Q_TOTRES                   X                                                           Total a Restituir. Quando o Imposto Efetivo for menor que o imposto Presumido.                                        000079PF3R_DTMOV                    X                                                           Data do movimento (entrada ou sada) do
documento fiscal referente a apurao.000017PF3R_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema000101PF3R_ICMSDE                   X                                                           Valor do ICMS Dedues na movimentaes de Saida para no consumidor Final, Isentas e No Tributadas.000048PF3R_ICMSEF                   X                                                           Valor do ICMS Efetivo na movimentao de Entrada000049PF3R_ICMSPR                   X                                                           Valor do ICMS Presumido na movimentao de Saida.000057PF3R_ITEM                     X                                                           Item da nota fiscal do movimento
referente a apurao.
000056PF3R_LIVRO                    X                                                           Nmero do Livro.                                        000156PF3R_LOJA                     X                                                           Cdigo da loja do participante (Cliente
ou Fornecedor) utilizado na nota fiscal
do movimento referente a apurao.                                        000018PF3R_LOTE                     X                                                           Numerao do Lote.000097PF3R_NFISCA                   X                                                           Nmero da nota fiscal do movimento
referente a apurao.                                        000147PF3R_PARTIC                   X                                                           Cdigo do participante (Cliente ou
Fornecedor)utilizado na nota fiscal do
movimento referente a apurao.                                        000044PF3R_PERIOD                   X                                                           Informar Ms/ Ano para movimento do periodo.000126PF3R_PRODUT                   X                                                           Cdigo do produto fiscal utilizado no
item do documento fiscal referente a
apurao.                                        000094PF3R_QTDMOV                   X                                                           Quantidade do item de movimento (entrada
ou sada) do documento fiscal referente
a apurao.000063PF3R_SERIE                    X                                                           Nmero da srie da nota fiscal referente
ao movimento apurado.000058PF3R_TIPO                     X                                                           Indica se o movimento  um documento de
entrada ou sada.000155PF3R_VLRCOM                   X                                                           Valor do complemento do produto do item
de movimento (entrada ou sada) do
documento fiscal referente a apurao.                                        000169PF3R_VLRRES                   X                                                           Valor do ressarcimento gerado para o
produto do item de movimento (entrada ou
sada) do documento fiscal referente a
apurao.                                        000070PF3S_CODIGO                   X                                                           Informar o codigo de ajuste.
                                        000018PF3S_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema.000034PF3S_ICMSDE                   X                                                           Valor do ICMS Deduzido do Periodo.000043PF3S_ICMSEF                   X                                                           Valor do ICMS Efetivo do movimento apurado.000035PF3S_ICMSPR                   X                                                           Valor do ICMS Presumido do periodo.000063PF3S_LIVRO                    X                                                           Informe o livro fiscal.                                        000016PF3S_PERIOD                   X                                                           Ms/Ano periodo.000055PF3S_QTDPAR                   X                                                           Quantidade de Parcela , referente ao imposto Presumido.000062PF3S_REGRA                    X                                                           Regra de clculo relacionado com a tabela de cdigo de ajuste.000060PF3S_TIPO                     X                                                           Tipo de Ajuste relacionado com a tabela de cdigo de ajuste.000063PF3S_UTLPAR                   X                                                           Quantidade de Parcelas Utlizada referente ao imposto presumido.000163PF3S_VLRPAR                   X                                                           Valor da Parcela referente ao valor do imposto Presumido correspondente. Para o estado do RS o valor pode ser parcelado em 6 parcelas mensais, iguais e sucessivas.000070PF3S_VLRTOT                   X                                                           Valor da Total referente ao valor do imposto Presumido correspondente.000028PF3T_CODIGO                   X                                                           Informar o codigo de ajuste.000038PF3T_DESCRI                   X                                                           Descrio da Regra.                   000017PF3T_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema000068PF3T_PARCEL                   X                                                           Informar quantidade de parcelas que o valor calculado ser dividido.000112PF3T_REGRA                    X                                                           Regra de clculo relacionado com a tabela de Codigo de Ajuste do estado.                                        000079PF3T_TIPO                     X                                                           Informar tipo de ajuste relacionado com a tabela de Codigo de Ajuste do estado.000209PF3U_CODBCC                   X                                                           Cdigo da base de clculo, conforme tabela 4.3.7 da Receita Federal.

Este campo ser utilizado para filtrar quais valores de crditos de PIS e COFINS poderao ser estornados na apurao da EFD Contribuies.000257PF3U_CODCRE                   X                                                           Informe o cdigo do crdito de PIS e COFINS, conforme tabela 4.3.6 da Receita Federal.

Os cdigos de crditos informados neste campo sero utilizados para filtrar quais valores de crditos de PIS e COFINS sero estornados na apurao da EFD Contirbuio.000062PF3U_DCBCC                    X                                                           Descrio do codigo de base de calculo, conforme tabela 4.3.7.000031PF3U_DCC                      X                                                           Descrio do cdigo de crdito.000018PF3U_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema.000278PF3V_CODAJU                   X                                                           Codigo do Ajuste(Tabela 4.3.8):
01=Acao Judicial
02=Processo Administrativo
03=Legislacao Tributaria
04=Regime de RTT
05=Outras Situacoes
06=Estorno      

Este cdigo sera utilizado na gerao dos registros de ajustes de crdito de PIS e COFINS M110/M115 e M510/M515.
000068PF3V_CODCTA                   X                                                           Cdigo da Conta Contbil que se refere ao estorno/ajuste de crdito.000077PF3V_DESCHP                   X                                                           Descrio para o detalhamento do percentual de estorno de crdito do perodo.000018PF3V_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema.000030PF3V_ID                       X                                                           Identificao nida da tabela.000163PF3V_ORIG                     X                                                           Este campo indica a origem dos percentuais de estorno de crdito de PIS e COFINS, se foi gerado automaticamente pelo sistema ou informado manualmente pelo usurio.000159PF3V_PERAPU                   X                                                           Periodo de apurao da EFD Contribuies a que estes percentuais se aplicam.

Informar periodo no formato AAAA/MM, onde AAAA  o ano e MM corresponde ao ms.000067PF3V_PERDET                   X                                                           Percentual do detalhamento do estorno dos crditos de PIS e COFINS.000084PF3V_PEREST                   X                                                           Informe neste campo o percentual de estorno dos crditos de PIS e COFINS do periodo.000058PF3X_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema.                                        000039PF3X_PERIOD                   X                                                           Ms/Ano de Referncia do processamento.000096PF3X_VLRCOM                   X                                                           Valor total do complemento apurado no perodo informado.                                        000096PF3X_VLRRES                   X                                                           Valor total da restituio apurada no perodo informado.                                        000057PF3Y_ALIQIC                   X                                                           Aliquota do ICMS.                                        000086PF3Y_CODPAR                   X                                                           Cdigo do participante (Cliente ou Fornecedor)                                        000058PF3Y_DTMOVT                   X                                                           Data do movimento.                                        000057PF3Y_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema                                        000060PF3Y_ITEM                     X                                                           Item da nota fiscal.                                        000084PF3Y_LOJPAR                   X                                                           Loja do participante (Cliente ou Fornecedor)                                        000062PF3Y_NFISCA                   X                                                           Nmero da nota fiscal.                                        000081PF3Y_PERIOD                   X                                                           Ano/Ms de referncia do perodo apurado.                                        000089PF3Y_PRODUT                   X                                                           Cdigo do produto do item da nota fiscal apurada.                                        000074PF3Y_QUANT                    X                                                           Quantidade do item da nota fiscal.                                        000061PF3Y_SERIE                    X                                                           Srie da nota fiscal.                                        000114PF3Y_TIPOMO                   X                                                           Informa se trata de uma operao de
Entrada/Sada, onde:
1=Entrada
2=Sada                                     000069PF3Y_VLRCOM                   X                                                           Valor do complemento apurado.                                        000077PF3Y_VLRPRE                   X                                                           Base de calculo do ICMS ST Presumida.                                        000069PF3Y_VLRRES                   X                                                           Valor da restituio apurado.                                        000075PF3Y_VLRTOT                   X                                                           Valor total do item da nota fiscal.                                        000078PF3Y_VLRUNI                   X                                                           Valor unitrio do item da nota fiscal.                                        000036PF3_BASECPR                   X                                                           Base de clculo do Crdito Presumido000069PF3_BASEFUN                   X                                                           Base de calculo do FUNRURAL.                                         000046PF3_VALFUN                    X                                                           Valor do FUNRURAL.                            000082PF4_CRDICMA                   X                                                           Indica se credita do custo o valor de ICMS ST anterior no calculado pelo sistema.000287PF4_CREDACU                   X                                                           Indica origem do crdito acumulado do ICMS, sendo: 1-Exportao Direta de Mercadorias/Servios, 2-Outra Hiptese, 3-No se aplica, 4-Exportao Indireta, 5-Iseno, 6-Diferimento e 7-Reduo de Base de Clculo.                                                                             000512PF4_ICMSDIF                   X                                                           Informar se nesta operaao o ICMS deve ser tratado como diferido. As opes validas so:
1-O ICMS  calculado e diferido.
2=No h calculo do ICMS diferido.
3=O ICMS  calculo e reduzido.
4=O ICMS  calculado, reduzido do ICMS a recolher e somado ao total do ttulo e da nota fiscal (Incentivo Fiscal).
6= O ICMS  calculado, diferido e ser deduzido da NF e da Duplicata.
7=Deduz o valor de Diferimento do ICMS calculado com base composta (ICMS diferido = Preo na Nota Fiscal / (1 - Alquota) * Alquota)000110PF4_INDISEN                   X                                                           Indica se o documento fiscal possui iseno da contribuio previdenciria de acordo com a lei  n 13.606/2018000117PF4_INFITEM                   X                                                           Cdigo da informao adicional de acordo tabela
5.6 - Tabela de Informaes Adicionais dos Itens do Documento Fiscal000224PF4_ISSST                     X                                                           Informe a Natureza do Pagto do imposto. (ISS)
1=Dentro Municipio	
2=Fora Municipio
3=Iseno
4=Imune
5=Exigibilidade Susp. Judicial
6=Exigibilidade Susp. Proc. Adm
7=No tributvel
8=Micro Empreendedor Individual MEI000060PFT_ALIQFUN                   X                                                           Aliquota do FUNRURAL                                        000022PFT_BASECPR                   X                                                           BASE CREDITO PRESUMIDO000068PFT_BASEFUN                   X                                                           Base de calculo do FUNRURAL.                                        000111PFT_BFCANT                    X                                                           Campo com o valor do FECP ST recolhido anteriormente, obtido atravs da mdia ponderada das ltimas aquisies.000078PFT_BFCANTS                   X                                                           Base de clculo do FECP recolhido anteriormente atraves da ltimas aquisies.000032PFT_BICEFET                   X                                                           Base de Clculo do ICMS Efetivo.000093PFT_BSTANT                    X                                                           Base de clculo do ICMS retiro anteriormente, considerando os valores das ltimas aquisies.000110PFT_INDISEN                   X                                                           Indica se o documento fiscal possui iseno da contribuio previdenciria de acordo com a lei  n 13.606/2018000121PFT_INFITEM                   X                                                           Cdigo da informao adicional de acordo tabela
5.6 - Tabela de Informaes Adicionais dos Itens do Documento Fiscal

000085PFT_PFCANTS                   X                                                           Percentual do FECP ST recolhido anteriromente, obtido atraves das ltimas aquisies.000027PFT_PICEFET                   X                                                           Percentual do ICMS Efetivo.000096PFT_PSTANT                    X                                                           Percentual do ICMS retido anteriormente. Este valor  obtido considerando as ltimas aquisies.000038PFT_RICEFET                   X                                                           Percentual de reduo do ICMS Efetivo.000058PFT_VALFUN                    X                                                           Valor do FUNRURAL.                                        000096PFT_VFCANT                    X                                                           Valor do FECP recolhido anteriormente, obtido atraves da mdia ponderada das ltimas aquisies.000070PFT_VFCANTS                   X                                                           Valor do FECP recolhido anteriormente, atravs das ltimas aquisies.000022PFT_VICEFET                   X                                                           Valor do ICMS Efetivo.000120PFT_VICPRST                   X                                                           Valor do ICMS prprio do substituto tributrio.
Este campo sera preenchido considerando o valor das ltimas aquisies.000092PFT_VSTANT                    X                                                           Valor do ICMS retido anteriormente, obtido atravs dos valores das aquisies mais recentes.000219PS0_CIAPTRB                   X                                                           Considera as sadas tributadas quando o TES estiver configurado como OUTROS ou ISENTO para o clculo do coeficiente de apropriao do CIAP.                                                                                000169PS0_CODINFC                   X                                                           Informe o cdigo da informao complementar que sera gravada nos registros C110, 0450 do SPED.                                                                           000187PS0_CONTERC                   X                                                           Indica se o TES controla armazm de terceiros, trabalhando em conjunto com o parmetro MV_CONTERC. 1=Sim, 2=No (Quando vazio considera como Sim)                                          000113PS0_COPSIMP                   X                                                           Informe o codigo da Operao SIMP                                                                                000122PS0_CRDICMA                   X                                                           Indica se credita do custo o valor de ICMS ST anterior no calculado pelo sistema.                                        000153PS0_CSBHISS                   X                                                           Cdigo Subitem da Lista de Servio da DES BH Ver lista anexa a LC 116/03 Informar com o ponto no fotmato nn.nn.                                          000126PS0_CSTCF1                    X                                                           CST de COFINS para ','gerao do registro F100                                                                                000120PS0_CSTPF1                    X                                                           CST de PIS para gerao do registro F100                                                                                000135PS0_CTBHISS                   X                                                           Cdigo de Tributao no Municpio da DES BH Tabela de CTISS disponvel no portal BHISS Digital.                                        000096PS0_EFDF100                   X                                                           Gera registro F100 de forma  automtica  ao incluir nota                                        000134PS0_ENQLEG                    X                                                           Informe Cdigo Enquadramento Legal de apurao do crdito acumulado de ICMS CAT207 - SEFAZ/SP.                                        000161PS0_FORINFC                   X                                                           Informe o codigo da formula, que sera utilizada para retornar a descrio complemenar dos registros C110 e 0450 do SPED.                                         000643PS0_INDDET                    X                                                           0=Prestao de servio de transporte
intermunicipal ou intersetadual.
1=Prestao de servio oneroso de
comunicao.
2=Substituio pelas entradas, nas
operaesno documentadas.
3=Substituio pelas sadas, nas
operaes com no-inscrito.
4=Distribuio de mercadoria de
fornecimento continuo.
5=Escriturao centralizada, autorizada
por regime especial.
6=Escriturao centralizada, vinculada a
estabelecimento sem inscrio.
7=Informao das revendas por
autnomos(contribuinte localizado no
Estado).
9=Informao das revendas por
autnomos(contribuinte localizado fora
do Estado).                                        000111PS0_INDISEN                   X                                                           Indica se o documento fiscal possui iseno da contribuio previdenciria de acordo com a lei  n 13.606/2018	000159PS0_INFITEM                   X                                                           Cdigo da informao adicional de acordo tabela
5.6 - Tabela de Informaes Adicionais dos Itens do Documento Fiscal
                                        000271PS0_INOVAUT                   X                                                           Informe se o item do documento de saida ser considerado para o Inovar Auto. Ao habilitar este campo, este item ser considerado na gerao das Obrigaes Acessrias referente ao Inovar Auto.                                                                                000097PS0_IPMMG                     X                                                           ndice de Participao dos Municpios de Minas Gerais.                                           000130PS0_IPMSP                     X                                                           ndice de Participao dos Municpios de So Paulo                                                                                000095PS0_MSGLT                     X                                                           Define se ser apresentada a mensagem do lote no XML.                                          000110PS0_MTRTBH                    X                                                           Motivo de no Reteno DES BH.                                                                                000119PS0_NATOPNF                   X                                                           Informar cdigo da natureza da operao conforme prefeitura para envio de NFS-e                                        000121PS0_OPANRE                    X                                                           Informe o codigo do operador no regulado                                                                                000142PS0_RECDAC                    X                                                           Indica o tipo de receita
1=Mercado Interno Tributada
2=Mercado Interno No Tributada
3=Exportao                                          000139PS0_RESSARC                   X                                                           Indica se o item da direito ao
ressarcimento de ICMS. (Somente para
notas de sada). 1=No, 2=Sim                                        000095PS0_TABGIAC                   X                                                           Cdigos de Crdito Presumido da GIARS para o Anexo III.                                        000115PS0_TPOP                      X                                                           "Tipo de Operao vinculado a TES"                                                                                 000106PS0_TRAFILI                   X                                                           Indica se o Ttulo ser Transferido Automaticamente para a Matriz.                                        000351PS0_TRANCQ                    X                                                           Informa para rotina de pedido de vendas (MATA410) se devera considerar o saldo rejeitado do armazem de CQ para realizar as        transferencias entre filiais atraves da rotina MATA310.
Importante: Para utilizacao do processo e necessario habilitar o campo F4_TRANFIL."}                                                                                000085PS0_TREGDMA                   X                                                           Tipo de Registro do arquivo magntico DMA/BA.                                        000206PS0_TRFICST                   X                                                           Informa para rotina de Custo Medio (MATA330) se devera somar o valor do ICMS ST no custo das notas de entradas incluidas pelo processo de transferencia de filiais.                                           000080PS0_TRIBPRD                   X                                                           Tipo de tributao Padro da Prefeitura.                                        000083PS0_VLRZERO                   X                                                           Indica se a nota podera ter valor
zerado                                          000163PS6_TRIBMUN                   X                                                           Informe o Codigo de Tributao Municipal
relacionado utilizado para gerao da
NFSe - Nota Fiscal de Servio
Eletrnica.                                        000103PSISIF01                      X                                                           Os arquivos necessrios para gerao do Arquivo Magntico SISIF, no foram encontrados na pasta SYSTEM.000112SF050CODSER                   X                                                           Preencha o campo Cod.Serv.ISS para calcular ISS referente ao CPOM, de acordo com o cadastro Bitributao do ISS.