Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - ¿Cómo configurar la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) para el calculo de impuestos IIBB?

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Duda
¿Cómo configurar la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) para el calculo de impuestos IIBB?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - A partir de la versión 12.1.33

Solución

Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida(MATA080) deberá configurar una TES de Entrada/Salida para el cálculo de la percepción de ingresos brutos (IIBB).

En la sección Impuestos deberá informar el Código Fiscal (F4_CF) correspondiente al informado en la Configuración Adicional de Impuestos (FF_CFO_C/FF_CFO_V).

En ventana de configuración de la TES, en la sección Impuestos Variables deberá informar el código del impuesto de la percepción de ingresos brutos que desea calcular:

Impuesto (FC_IMPOSTO):IB2

Suma en Título (FC_INCDUPL):Sumar

Suma Tot Fac. (FC_INCNOTA):Sumar 

¿Suma Costo? (FC_CREDITA): Indiferente

Calcula Sobre (FC_CALCULO):Total Factura

Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO):Sí

Integra EIC (FC_INTEIC):No

Provincia (FC_PROV):BA

Las TES de entrada puede contener el cálculo de otros impuestos (percepciones o impuestos municipales).

En los impuestos de la TES, si es configurado el campo Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO) con el valor "Sí", el valor del impuesto se calcula en base al valor neto de la base imponible (Base imponible - Descuento). Caso contrario (FC_LIQUIDO = No), el valor del descuento no será descontado del total de la base imponible para el cálculo del impuesto.

Cada TES tiene un código específico.  Para los movimientos de entrada ese código tiene que ser entre 000 y 499 mientras que para los movimientos de salida el código es entre 500 y 999.

Importante

Cada ítem de impuesto de ingreso bruto deberá estar vinculado a la provincia que le corresponde. Ejemplo: Impuesto IB2 - Provincia BA-Buenos Aires.