Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - ¿Cuáles son los Parámetros utilizados en el módulo Compras?

Parámetro

Descripción

MV_RESTSOL

Habilita el control de solicitantes

MV_APROVSC

Indica si el control de solicitantes es restrictivo; es decir, no permite la inclusión de una solicitud de compra o, si lo permite, solicita una aprobación posterior para iniciar el proceso de compras

MV_PCAPROV

Grupo de aprobación estándar de los pedidos de compra, utilizado en el control de aprobadores por pertinencia

MV_RESTCOM

Habilita la restricción de actualización de la solicitud de compras al grupo de compras responsable por el mantenimiento de la SC 

MV_PCEXCOT

Deshabilita el proceso de renegociación después del borrado del pedido de compra; es decir, informa al Sistema que el flujo operativo debe regresar a la cotización o a la solicitud de compra

MV_JUROS

Define la tasa de intereses estándar para el cálculo del valor presente, utilizado para comparaciones de precio

MV_RESTPED

Habilita la restricción de actualización del pedido al grupo de compras responsable por el mantenimiento del pedido de compra 

MV_ALTPEDC

Deshabilita la modificación de los ítems del pedido de compra que tienen entregas registradas

MV_PRODCTR

Habilita la inclusión de pedidos de compras para producto con contrato de asociación

MV_AEAPROV

Habilita el control de aprobación por pertinencia para el control de contratos de asociación

MV_RESTINC

Restringe la inclusión de pedidos de compra sin solicitud, solamente a los compradores autorizados

MV_RESTNFE

Restringe la entrada de materiales a los pedidos de compra no autorizados por el control de aprobación por pertinencia

MV_SELFOR

Habilita la selección de proveedores, en la generación de las cotizaciones 

MV_NFAPROV

Grupo de aprobación estándar de los documentos de entrada, utilizado en su control de aprobación

MV_RESTCLA

Habilita el control de aprobación del documento de entrada

MV_NFENAT

Habilita la digitación obligatoria de la modalidad financiera en el documento de entrada

MV_MULNATP

Habilita la digitación de las múltiples modalidades en el documento de entrada. 

MV_LIMPAG

Tolerancia para diferencia entre el valor total del documento de entrada y el valor de las facturas de crédito por pagar 

MV_NFEDAPC

Informa qué criterio de prorrateo de los gastos accesorios debe utilizarse. Lo que consta en el pedido de compra o en el documento de entrada

MV_PCTOLER

Informa el porcentaje de tolerancia aceptada para recepción del material referente a la cantidad pedida y la cantidad entregada

MV_RATDESP

Indica si Prorrateo del FLete/GAStos/SEGuro se efectuará por Valor (1) o Peso (2) en las fact. Entrada y Salida. Ej.: (FL=1;GAS=1;SEG=2)