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Duda
¿Cómo incluir una Factura de Entrada (MATA101N)?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) – A partir de la versión 12
Solución
Esta rutina permite registrar de cualquier movimiento de entrada de mercaderías en la empresa, provenientes de proveedores, o de facturas de mejora provenientes de clientes. La entrada de las mercaderías inicia un proceso de actualización on-line de datos financieros, de stock y costos.
El primer parámetro determina el tipo de factura que se está registrando.
- Normal
- Mejora
- Gastos de importación
- Flete
Procedimiento
- Al acceder a la rutina de mantenimiento de Factura de entrada, se mostrará la ventana Parámetros, que permite configurar los parámetros involucrados en la factura de entrada.
- Configúrelos de acuerdo con la orientación del help de campo y confirme.
A continuación, se mostrará una nueva ventana para la configuración de los parámetros referentes a datos genéricos de la factura.
- Complete los campos de acuerdo con la orientación del help de campo.
- Verifique los datos y confirme.
Se muestra una lista con los documentos de entrada, de acuerdo con la configuración de los parámetros.
- Seleccione la opción Incluir.
- Complete los campos de acuerdo con la orientación del help de campo.
- En la parte inferior de la ventana está dispuesta la Información de pie de página de la factura Esta información está distribuida en carpetas.
- Verifique los datos y confirme.
El sistema toma los datos necesarios para buscar el código del comprobante RG1415, para grabarlo en un campo específico del encabezado de la factura y libro fiscal.
La información referente al código del comprobante RG1415 también se grabará en las rutinas:
- Notas de débito y crédito
- Notas de crédito y débito
Conozca más:
Factura de entrada (MATA101N - MI)
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