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Ocurrencia
En módulo Financiero, al intentar realizar la baja de un título por pagar a través de rutina FINA085a-Orden de Pago, se detona help de validación que indica "Hay pagos sin proveedor. Elija el proveedor con F4"
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - Todas las versiones
Causa
Este mensaje es presentado porque el pago no tiene vinculo a algún proveedor específico, debido a la configuración de los parámetros iniciales de ejecución de la rutina FINA085a, específicamente la pregunta ¿Agrupa OP por?
Solución
Para solucionar esta validación verifique alguna de las siguientes alternativas:
Opción 1
Presione la tecla F4 y seleccione el proveedor al cual será realizada la Orden de Pago.
Opción 2
- En los parámetros iniciales de ejecución de la rutina verifique que la pregunta ¿Agrupa OP por? esté configurada con la opción "Prov.+Sucursal"
Nota: En caso de que por su operación requiera que la pregunta ¿Agrupa OP por? esté configurada como Todos o como proveedor y el proveedor tenga registro en tiendas diferentes, para poder confirmar la Orden de pago deberá hacer la selección del proveedor por medio de la tecla F4, como se indica en la opción 1.
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