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Duda
¿Cuál es la forma de calculo del impuesto IVA para los proveedores responsables inscriptos?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - A partir de la versión 12.1.33
Solución
Al momento de comprar o vender:
- Responsables Inscriptos, se recibe de parte del proveedor una Factura A, en la misma se verá el precio unitario de los productos que se están comprando, el IVA y el total de la factura. Te compartimos un ejemplo: al precio del producto es $200 se le suma el IVA de 21% que es $42, por lo que el total de la factura debe facturar $242.
- Monotributistas o persona natural, el proveedor entregará al momento de comprar una Factura B sin el IVA discriminado porque esos productos que se están comprando tienen el IVA contenido en el precio. Te compartimos un ejemplo de compra: el precio del producto es $100 pero el IVA, que es el impuesto por la compra, es de $21. Por lo que el total en la Factura B se debe expresar y cobrar $121. El Responsable Inscripto le emite factura Tipo "A" o "M" al Monotributistas (RG 5003-21).
Verificar la siguiente tabla:
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