Tiempo aproximado para lectura: 00:01:00 min
Ocurrencia
En el modulo Financiero, al realizar el pago de un comprobante de crédito - NCP; se observa que se genera el calculo de la retención a pesar de no encontrase configurada la serie ni código fiscal vinculados al comprobante.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - A partir de la versión 12.1.25
Causa
Este incidente se produce por la configuración de su parámetro MV_GRETIVA
Solución
Para solucionar esta ocurrencia es necesario realizar los siguientes pasos:
1. Ingrese al configurador del sistema - SIGACFG
2. Seleccione la opción Diccionario | Base de datos
3. Dentro de Base de datos, seleccione la opción parámetros y busque el parámetro MV_GRETIVA.
4.Habilite el parámetro como: MV_GRETIVA = S
5. Grabe los cambios
6. Ingrese al sistema y valide el proceso de pago en la rutina FINA850, confirme que el cálculo de IVR no se ejecute cuando la serie ni el CFO se encuentren configurados para el documento vinculado.
0 Comentarios