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Duda
¿Por qué no presenta información el volante de pago (GPER030COL) para algunos empleados?
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Versión 12
Solución
La causa por la cual puede no estarse presentando información en el Volante de pago (GPER030COL) es porque no hay información a generar con base a la configuracion indicada en las preguntas del informe o bien hay inconsistencias de información para le empleado o sus movimientos calculados. Por ejemplo: Al existir una diferencia entre la fecha de baja en la SRA y la fecha de termino en la rescisión.
Por este motivo se anexa el listado de los campos que lee el informe para el encabezado y para el detalle del informe, para su consideración y revisión en la generación del informe:
| Encabezado |
| 1. “Matrícula”: lee el campo “RA_MAT” y dicho campo ya se imprime en el informe. |
| 1. “Tipo ID”: lee el campo “RA_TPCIC” y es un campo nuevo a imprimir en el formato. |
| 1. “No ID”: lee el campo “RA_CIC” y es un campo nuevo a imprimir en el formato. |
| 1. “Nombre”: lee el campo “RA_NOME” y dicho campo ya se imprime en el informe. |
| 1. “Cargo”: lee el campo “RA_CARGO” y es un campo nuevo a imprimir en el formato. |
| 1. “Sede” (Filial): Lee el valor de la filial del empleado y busca su nombre en la tabla SM0 en el campo “M0_NOME” y es un campo que ya se imprime actualmente. |
| 1. “Periodo”: lee el valor del campo de la tabla “SRC” del campo “RC_PERIODO” y es un campo que ya se imprime en el informe. |
| 1. “Tipo Proc.”: le el valor del campo “RA_TIPOPRC” y actualmente ya se imprime en el informe. |
| 1. “% Retención:”: lee el campo “RA_PERCIR” y es un campo que ya se imprime actualmente. |
| 1. “Porc. Antic.:”: el cambio solamente consiste en agregar el símbolo de porcentaje “%” ya que el valor se imprime actualmente en el formato esta correcto y solo es complementar la representación impresa. |
| 1. “ARL:” (Administradora de Riesgos Laborales): lee el campo “RA_NITARL” y es un campo nuevo a imprimir en el informe. |
| 1. “Descripcion:”: Lee el valor del campo “RA_NITARL” y busca en la tabla ”RCC” de la tabla alfanumérica “S008” y regresa el contenido de la posición 18 a 97. Es campo nuevo a imprimir en el informe. |
| 1. “EPS:” (Entidad promotora de salud): lee el campo “RA_CODRPAT” y es un campo nuevo a imprimir en el formato. |
| 1. “Descripcion:” : Lee el valor del campo “RA_CODRPAT” y busca en la tabla ”RCC” de la tabla alfanumérica “S008” y regresa el contenido de la posición 18 a 97. Es un campo nuevo a imprimir en el informe. |
| 1. “AFP:” (Administrador de fondos de pensiones): lee el campo “RA_CODAFP” y es un campo nuevo a imprimir en el formato. |
| 1. “Descripcion:”: : Lee el valor del campo “RA_CODAFP” y busca en la tabla ”RCC” de la tabla alfanumérica “S008” y regresa el contenido de la posición 18 a 97. Es campo nuevo a imprimir en el formato. |
| 1. “CCF:” (Caja de Compensación Familiar): lee el valor del campo “RA_CXCOMP” y es un campo nuevo a imprimir en el formato. |
| 1. “Descripcion:”: lee el valor del campo “RA_CXCOMP” y busca en la tabla ”RCC” de la tabla alfanumérica “S008” y regresa el contenido de la posición 18 a 97. Es un campo nuevo a imprimir en el informe. |
| 1. “CESANTIA”: lee el campo “RA_FUNCESA” y es un campo nuevo a imprimir en el formato. |
| 1. “Descripcion:”: lee el valor del campo “RA_FUNCESA” y busca en la tabla ”RCC” de la tabla alfanumérica “S008” y regresa el contenido de la posición 18 a 97. Es un campo nuevo a imprimir en el informe. |
| 1. “ENTIDAD BANCARIA” (donde se realiza transferencia de nómina): lee el campo “RA_BCDEPSA” si el procedimiento de calculo es difereten del codigo “CES”. Para el procedimiento “CES” imprimirá el valor del campo “RA_BCDPFGT”. |
| 1. “Descripcion:”: leera el valor de la tabla “SA6” del campo “A6_NREDUZ” tomando en cuenta que si el procedimiento de calculo es el código “CES” la búsqueda será realizada del campo “RA_BCDPFGT” y en caso contrario leera el valor del campo “RA_BCDEPSA”. |
| 1. “Sueldo” (Valor de Sueldo básico, salario integral y/o apoyo sostenimiento): lee el valor del campo “RA_SALARIO” y actualmente es un campo que ya se imprime en el informe. |
| 1. “Horas Mensual”: lee valor del campo “RA_HRSMES” y es un campo nuevo a imprimir en el formato. |
| 1. “Grossup”: lee valor del campo “RA_GROSSUP” y es un campo nuevo a imprimir en el formato. |
| Detalle |
| 1. “DEVENGOS”: Adicionar al etiqueta “DEVENGOS” centrando la información del lado izquierdo superior del detalle del formato como se presenta en la Fig. 2 |
| 1. Código concepto devengo: lee el valor del campo “RC_PD” y actualmente ya se imprime en el informe. |
| 1. Descripción concepto devengo: lee el valor del campo “RV_DESC” y actualmente ya se imprime en el informe. |
| 1. Cantidad día/hora: lee el valor del campo “RC_HORAS” y actualmente ya se imprime en el informe. |
| 1. Valor devengo: lee el valor del campo “RC_VALOR” y actualmente ya se imprime en el informe. |
| 1. Total suma valores devengos: lee el total de concepto en el campo “RC_VALOR” e imprime la suma total del campo y actualmente ya se imprime en el informe. |
| 1. Código concepto descuento: lee el valor del campo “RC_PD” y actualmente ya se imprime en el informe. |
| 1. Descripción concepto descuento: lee el valor del campo “RV_DESC” y actualmente ya se imprime en el informe. |
| 1. Cantidad día/hora: lee el valor del campo “RC_HORAS” y actualmente ya se imprime en el informe. |
| 1. Valor descuento: lee el valor del campo “RC_VALOR” y actualmente ya se imprime en el informe. |
| 1. Total suma valores descuentos: lee el total de concepto en el campo “RC_VALOR” e imprime la suma total del campo y actualmente ya se imprime en el informe. |
| 1. BASES: es necesario justificar la etiqueta en las sección de los conceptos base, ya que actualmente esta justificada hacia la izquierda y excede la sección que le corresponde. Validar justificación en la fig. 2 |
| 1. “NETO”: Suma total del valor de devengos y restando los descuentos, actualmente este campo ya se imprime en el formato. |
Una vez garantizado que no tenga inconsistencias de información, configure las preguntas del Volante de pago y ejecute el recibo, valide los resultados generados:
- Proceso
- Procedimiento de Cálculo
- LIQ: Liquidación
- CON Consolidación / Provisiones
- FIN: Liquidación de Contratos
- PRI Primas de Servicios
- CES Cesantía
- INT Intereses de Cesantía
- Periodo
- Número de Pago
- De Sucursal: para indicar todos dejar en blanco
- A Sucursal: para indicar todos poner ZZZZZZ
- De Centros de Costo: para indicar todos dejar en blanco
- A Centro de Costos: para indicar todos poner ZZZZZZZZZZ
- De Matrícula: para indicar todos poner 000000
- A Matrícula: para indicar todos poner 99999
- De Nombre: para indicar todos dejar en blanco
- A Nombre: para indicar todos poner ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
- De Placa: para indicar todos dejar en blanco
- A Placa: para indicar todos poner ZZZZZ
- Situaciones por Imprimir: se sugiere poner todas, pues si el empleado estaba activo antes de procesar la nómina y posteriormente se retiró pero se imprimen los comprobantes después, si no se eligen los retirados, no se imprimirá este comprobante.
- Categorías: se sugiere elegir todas.
- De Unidad Organizacional: para indicar todos dejar en blanco.
- De Unidad Organizacional: para indicar todos poner ZZZZZZZZZZ
- Imp Prev / A rayas / Mail: solo funciona A rayas
- Imprime bases: si o no. Si se elige si imprimirá los conceptos base devengo y base deducción, que se indicó en el catálogo de conceptos que si se impriman.
- Division p/Func: indica si salta de página por cada empleado. Se sugiere si.
Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda al siguiente enlace:
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