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Duda
En módulo Gestión de Personal, como configurar el procedimiento de Finiquitos – GPEM042.
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Desde release 12
Solución
Verifique las consideraciones previas y realice las siguientes configuraciones
Consideraciones previas: Para calcular los finiquitos y liquidaciones se utilizan dos tipos de procedimientos:
- FIN – Finiquitos e Indemnizaciones: En este se calcula el finiquito tantas veces sea necesario, considerando estos cálculos como tentativos o estimados;
- APL – Aplicación de Finiquitos: En este queda registrado el cálculo definitivo autorizado;
Configuración:
- Procesos: (Actualización | Definic. Cálculo | Procesos). Los parámetros que aplican a nivel Proceso son:
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Días por Per |
Días de cada período abarcado por el sueldo ordinario |
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Vac Vig Indem |
Vigencia de vacaciones antes que expiren, a partir de la fecha de inicial del periodo adquisitivo. |
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Baja LIQ |
1- Si Se calculan empleados inactivos y activos 2 - No Solo calculan empleados activos. |
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- Períodos (Actualización | Definic. Cálculo | Periodos) Para el cálculo de Finiquitos e Indemnizaciones se define un período que abarca todo el año fiscal;
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Período: |
El formato de captura para este campo es aaaamm esto es, cuatro dígitos para el año y dos dígitos para el mes. |
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Numero Pago: |
Si se captura uno al mes se sugiere poner 01. |
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Mes Vigencia |
Mes fiscal en el cual se acumula el importe e intereses calculados en la tabla de Histórico de Movimientos (SRD). |
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Año Vigencia |
Año fiscal en el cual se acumula el importe e intereses calculados en la tabla de Histórico de Movimientos (SRD). |
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Fecha inicial |
Como se captura solo un periodo por todo el año, se sugiere poner siempre el primero de Enero del año fiscal en curso |
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Fecha final |
Como se capturará solo un periodo por todo el año, se sugiere poner siempre el 31 de Diciembre del año fiscal en curso |
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Fecha pago |
Como se captura solo un periodo por todo el año, se sugiere poner siempre el 31 de Diciembre del año fiscal en curso |
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Criterio Acum |
Generalmente se acumula con el criterio 01 |
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Secuencia Acum |
Como esta nómina no se acumula, se recomienda dejar en blanco. |
El resto de los campos de este formato de captura no son requeridos para este tipo de nómina.
En lo que corresponde a la Aplicación de finiquitos, se da de alta al menos un periodo por cada mes contable, o se puede dar un periodo de aplicación por cada periodo de Nómina Ordinaria, esto depende de la Contabilización del cliente.
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Período: |
El formato de captura para este campo es aaaamm esto es, cuatro dígitos para el año y dos dígitos para el mes. |
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Num Pago: |
Si se captura uno al mes se sugiere poner 01, si se pone uno por cada periodo de ordinaria, se sugiere poner el mismo número de pago del de la ordinaria. |
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Mes SRD |
Mes fiscal en el cual se acumula el importe e intereses calculados en la tabla de Histórico de Movimientos (SRD). |
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Ano SRD |
Año fiscal en el cual se acumula el importe e intereses calculados en la tabla de Histórico de Movimientos (SRD). |
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Fecha inicial |
Fecha inicial del periodo de aplicación. |
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Fecha final |
Fecha final del periodo de aplicación. |
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Fecha pago |
Fecha final del periodo de aplicación. |
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Criterio Acum |
Generalmente se acumula con el criterio 01 |
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Secuencia Acum |
Se deberá poner el mes en que acumulará en el Histórico de Acumulados (RG7). |
- Criterio de Acumulación: (Actualizaciones / Definici Calculo / Criterios Acum) Por estándar se define el Criterio Fiscal de Acumulación que abarca de enero a diciembre. Al cierre de la nómina se genera un registro de acumulación en la tabla de Histórico de Acumulados (por sucursal, proceso, matrícula, concepto y año), esta tabla cuenta con 13 campos de Unidades y 13 de Importes;
- Tablas Alfanuméricas: (Actualizaciones | Definici Cálculo | Mantenim Tabla). Se calcularán ciertos criterios que hacen referencia a las tablas alfanuméricas localizadas para cada país, por lo cual debe garantizar tener informados los datos del año en curso;
- Empleados: Con respecto a la baja del empleado esta se puede registrar vía Empleados capturando los siguientes campos;
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Sit. Planilla |
Situación del empleado en la planilla. D Despedido |
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Fch. Despido |
Fecha de despido del empleado |
Al final del artículo puedes consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos para procesos relacionados a la rutina GPEM042 MP – GPE – GPEM042 – Proceso para operar el cálculo de finiquitos modelo 2 mercado internacional
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