Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - MATA467N- ¿Cómo realizar una Factura de Ingreso con Complemento de Carta Porte?

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Duda
¿Cómo realizar una Factura de Ingreso con Complemento de Carta Porte?

Escenario: Factura de Ingresos (Normal) - Facturación del Servicio y los Productos se Trasladan (Los Productos solo se visualizan en nodo de Mercancías)



Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - versión 12

Solución

Para solucionar esa duda, realice los siguientes pasos:

1.En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N);
2. Incluir una Factura de Venta de tipo Normal;



3. Dar clic en Incluir.

4. Informar cliente, serie, número de documento, uso de CFDI.



5. Informar el campo ¿Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con el valor S-Si.

6. En el detalle informar:

• En el primer item que corresponde a Producto que fue configurado como Servicio (el Campo Tipo (B1_TIPO) contienen el valor "SV").
  
  Utilizar una Tipo de Salida con cálculo de impuestos y retenciones.
  
  Informar los campos Valor Unit. (D2_PRCVEN) y Valor Total (D2_TOTAL
  
  
  
  

  A partir del segundo item el o los productos a transportar, utilizando un Tipo de Salida que no afecte a stock ni a financiero.
  
  Ejemplo:
  
  
  
  Se deben dejar los campos Valor Unit. (D2_PRCVEN) y Valor Total (D2_TOTAL) vacíos e informar el campo el campo Vl.Mercancía (D2_VLRFUE).
  
  
  

  Si el Producto es considerado como material peligroso según la columna Material peligroso del catálogo c_ClaveProdServCP del SAT se deben informar los campos Cve.Mat.Pel. (D2_GRPCST) y Embalaje (D2_TNATREC).
  
  

   

• 7. Desde Otras acciones ejecutar la acción Carta Porte

  8.  Informar los datos para el Complemento de Carta Porte y presionar Confirmar.

IMPORTANTE