Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - FISA088 - Consideraciones para informar la columna de IVA de importación en la DIOT

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Duda

¿Cuáles son las consideraciones y condiciones para que la información se registre en la columna 14 correspondiente al IVA de importación en el archivo de la DIOT?

Entorno

Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Versión 12.1.2310 y superiores

Solución

En el sistema ERP Protheus, dentro del módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), el cálculo y generación de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) contempla el reporte de las importaciones de bienes en la columna 14 del archivo magnético conforme a la estructura oficial del SAT.

¡IMPORTANTE!

De acuerdo con la documentación y estructura del archivo DIOT, la columna correspondiente a los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% o 16% es la columna 14. Para que la información se registre correctamente en dicha columna, el sistema valida condiciones específicas del proveedor, del producto y de la base de datos.

Condiciones requeridas para el registro en la columna 14:

1. Tipo de proveedor:

El proveedor debe estar configurado como extranjero. El país asignado no debe ser México, el campo RFC debe estar vacío y en su lugar, debe contar con un ID Fiscal informado en la pestaña Otros. En la pestaña Fiscales, el Tipo de operación debe corresponder a Extranjero y el Tipo de tercero debe ser el que corresponda al proveedor extranjero.

2. Tipo de producto:

El producto o ítem registrado en la operación debe corresponder a un bien tangible (mercancía o bien físico sujeto a importación aduanera) en el catálogo de Productos (tabla SB1), excluyendo compras clasificadas como servicios o intangibles.

3. Almacenamiento en tabla CE8:

Al procesar la rutina de cálculo del DIOT (FISA088), el valor correspondiente a la base de la importación se registrará automáticamente en el campo CE8_BASE15 de la tabla CE8 (Movimientos Impuestos DIOT), el cual sirve como fuente de datos para estructurar la columna 14 al emitir el archivo.

Conozca más

Archivo DIOT 2025