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Ocurrencia
En el módulo Financiero, al intentar generar la compensación de órdenes de pago para proveedores, se presenta el mensaje de validación (Help) EK_DCONCEP detallando el problema: "Descripción del concepto de retención".
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Versión 12
Causa
Este comportamiento está relacionado con la parametrización de las preguntas iniciales al ingresar a la rutina. Específicamente, cuando la pregunta Agrupa OP por se encuentra configurada con la opción Todos, el sistema no muestra automáticamente la información del proveedor (dejando vacíos los campos de Nombre, Tienda, etc.), lo que detona el mensaje de validación esperado, ya que el sistema aguarda que el proveedor sea informado manualmente dentro de la orden de pago.
Solución
Para solucionar esta ocurrencia, es necesario validar la configuración de las preguntas iniciales de la rutina y aplicar el procedimiento según su necesidad comercial:
1. Opción estándar sugerida (Carga automática)
- Al ingresar a la rutina de generación de orden de pago, acceda a las preguntas iniciales (Parámetros).
- Configure la pregunta Agrupa OP por seleccionando la opción Prov + Sucursal.
- Al utilizar esta opción, el sistema informa automáticamente los datos del proveedor en pantalla, lo que permite concluir y grabar la orden de pago correctamente de forma directa.
2. Opción manual (Manteniendo la configuración de agrupación en "Todos")
- En caso de requerir mantener la opción Todos en la pregunta mencionada, el sistema no informará de manera automática los datos.
- Para completar la orden de pago al recibir el mensaje, es necesario seleccionar manualmente al proveedor dirigiéndose al menú superior en Otras acciones y haciendo clic en Proveedor.
- Una vez que el proveedor haya sido seleccionado manualmente desde esta interfaz, será posible finalizar la orden de pago sin que se presente nuevamente el mensaje.
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