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Duda
¿Por qué se presenta la regla de rechazo FAS01B de la DIAN con el mensaje "Existe un grupo /Invoice/TaxTotal para uno de los impuestos IVA (01), INC (04), sin que exista un grupo /Invoice/cac:InvoiceLine con información correspondiente al mismo impuesto."?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Facturación (SIGAFAT) - A partir de 12.1.2510
Solución
Esta regla de rechazo se genera por inconsistencias al reportar los impuestos en la factura. Los motivos de rechazo indican que:
En los detalles de la factura se están reportando impuestos exentos de IVA, pero en la sección de impuestos totales no se está reportando este tipo de impuesto del 0%.
No se están totalizando los impuestos dentro del grupo de impuestos totales.
Estas validaciones obedecen a las nuevas reglas, las cuales son más rigurosas según el anexo 1.8 de la DIAN.
Para solucionar este inconveniente, se deben aplicar las siguientes correcciones:
En los impuestos correspondientes al IVA (01), el porcentaje se debe reportar obligatoriamente con 2 decimales, ya que el anexo 1.8 es más estricto con la validación de estas tarifas.
Se debe validar la forma en que se reporta el impuesto 22; este es un impuesto nominal, lo que significa que su cálculo no tiene como base un porcentaje.
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