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Duda
¿Cómo generar los conceptos estándar (GPEA040) para país Argentina?
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Línea Protheus) - MI - Gestión de Personal (SIGAGPE) - Versión 12
Solución
Cuando ingresa por primera vez a la rutina de Conceptos de nomina (GPEA040) son cargados los conceptos predefinidos para la localización del país de Argentina, con base a la formulación estándar y a la naturaleza de cada concepto, así como la configuración requerida para su mecánica de cálculo, por ejemplo si lee, ausencia, préstamos, incidencias, etc.; El código del ID de cálculo de nomina y la fórmula estándar asignada para su cálculo.
⚠️Importante: El administrador del sistema Protheus en el cliente o analista de implementación en sitio con el cliente, pueden incluir nuevos conceptos, los cuales serán creados como conceptos de usuario con la finalidad de integrar sus validaciones especificas para el calculo del nuevo concepto de usuario;
1. Ingrese a la Rutina Actualizaciones | Definic. Calculo | Conceptos – GPEA040;
2. Al finalizar la carga de información en la tabla RCV se puede observar los registros de conceptos estándar de sistema cargados automáticamente.
3. Revise las definiciones de cada campo que debe ser informado;
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Concepto | Se sugiere ponerlos numéricos con ceros a laizquierda para que queden bien ordenados. |
| Descripción | Descripción corta para los recibos de nomina. |
| Desc. Det. | Descripción larga del concepto |
| Tipo Cod: | 1 = Rendimiento (Percepción), 2 = Descuento (Deducción), 3= Base Rendimiento y 4 = Base Descuento. Los tipo 1 y 2 se ocupan para el pago y aparecen siempre en el recibo. Los tipo base se ocupan como cálculos intermedios o provisiones. Por ejemplo, la Prima Vacacional (percepción) se desglosa en Prima Vacacional Gravada y Prima Vacacional Exenta (base percepción). El ISR Neto (deducción) se desglosa en ISR Bruto y Subsidio al Empleado Tabla (base deducción). |
| Impr Concept | Para los concepto con Tipo Código 3 o 4 se indica si se quieren imprimir en el recibo y el reporte de nomina en la columna de bases. Los Tipo 1 y 2 SIEMPRE se imprimen. Por ejemplo los vales despensa son un concepto base percepción y se puede querer que se imprima para su consulta. |
| Porcentaje | Para los conceptos que no tienen una formula en especial asociada, el porcentaje se utiliza para calcular el importe del concepto junto con el tipo del concepto. Si el porcentaje es cero se multiplica por 1. Ejemplo si se captura 200% se multiplicarápor 2.00. Si el porcentaje es 0.00% se multiplicará por 1.00. |
| Tipo Concepto | La forma en que se va a capturar la información.
|
| Id.p/Calculo | Es el código del concepto para Protheus. En la formulación estándar se ocupa este identificador, para permitir a cada cliente poner el código de concepto que quiera. Por ejemplo, P01 para Sueldo para una empresa o 001 para Sueldo para otra empresa o 100 para el estándar. Para identificarlo en este último se le pone el Identificador de Cálculo = 0032. |
| Decl Anual | Clave del ítem de la constancia de percepciones y retenciones con que se asociará el concepto. Cuando se genere la constancia y el DIM se sumarán todos los conceptos asociados a cada ITEM para generar la información. Se respetará el Tipo de Concepto, es decir las percepciones y base percepción se suman y las deducciones y base deducción se restan. |
| Asto Diario | Son excluyentes Ctd Asient y Asto Diario. Si se indica que SI hay asientos diarios, entonces ignora la cantidad de asientos. Esto permite que se capturen múltiples registros del mismo concepto para el mismo empleados, capturando una fecha diferente en cada ocasión. NOTA: No se pone un numero de secuencia diferente, pues este campo solo se ocupa cuando Ctd Asientos diferente de 1 y Asto Diario NO. |
| Ctd Asient | Es la cantidad de veces que se puede capturar un mismo concepto para un mismo empleado en un periodo, como máximo puede ser 9. Cuando se captura Ctd Asientos diferente de 1, y Asto Diario = No, por cada registro capturado le asigna un número de secuencia diferente, en incidencias, y estas se traspasa a los movimientos de nómina.
|
| Pago Oblig | Informe "S" para que el concepto de Percepción (Tipo de Código = "1") sea sumado al Neto cuando haya insuficiencia de saldo. |
| Cod. Corresp | Cuando un concepto se asocia a otro concepto se pone aquí el otro concepto. Por ejemplo: Un préstamo con intereses, se puede poner en Concepto el código del préstamo y en Cod. Corresp poner el código de los intereses. NO se ocupa cuando hay más de un concepto asociado como es el caso de prima vacacional que tiene asociado el concepto de prima vacacional gravada, prima vacacional exenta y prima vacacional integrable. Para ello se tiene una formula especial paralos conceptos de prima vacacional. Este campo es informativo, para modelo 2, ya que dónde es ocupado, es en Modelo 1, cuya formulación permite generar más de un concepto, en cada formula. |
| Con Per Sig | Es ocupado cuando se requiere que se genere un concepto, en el siguiente periodo (o mes dependiendo del campo Cierre Compe), cada vez que aparezca este, con los mismos importes. Por ejemplo, en algunas empresas se realiza un “préstamo” automático en el caso de que el recibo quede en cero, para evitar esto, y en el siguiente periodo se tiene que descontar este “préstamo”. Entonces en el concepto de “préstamo automático” se pondrá en el campo Con Per Sig el concepto “descuento préstamo automático”. |
| D.C. Prox-Per. | Descripción del concepto mes siguiente. |
| De Importe | Rango inferior para validar la captura del campo de valor. Si se queda en ceros no valida nada. |
| A Importe | Rango superior para validar la captura del campo de valor. Si se queda en ceros no valida nada |
| De Horas | Rango inferior para validar la captura del campo de horas / días. Si se queda en ceros no valida nada. |
| A Horas | Rango inferior para validar la captura del campo de horas / días. Si se queda en ceros no valida nada. |
| Cierre Comp | En Brasil en vez de pagar 2 quincenas con todos los conceptos, se paga la primera quincena solo con el concepto de anticipo de sueldo, y la segunda quincena se paga el sueldo del mes y todos los otros conceptos de pago como son tiempo extra, bonos, y también se realizan todos los descuentos de impuestos, préstamos, cuota sindical, etc. y se descuenta el anticipo de sueldo de la 1ra quincena. Por lo anterior para Brasil el cierre competencia debe ser SI, para que si se genera durante el cierre algún registro resultado de NO Aplicado o de Concepto Periodo Siguiente, o Cuotas Mayores a Uno, lo genere en el siguiente mes. En México en cada periodo, ya sea semanal, decenal, catorcenal, quincenal o mensual, se calculan los conceptos en todos los periodos. Para indicarle que realice esto el cierre se tiene que poner en el campo CIERRE COMP = NO. |
| Leer Incid | Indica si el concepto se capturará en incidencias. |
| Leer Préstamo | Indica si el concepto se capturará en préstamos |
| Leer Acumulado | Indica si el concepto utilizarla los operandos de acumulados |
| Leer Ausencia | Indica si el concepto se capturará en ausentismos. |
| Formula | Clave de la formula que se pondrá por default al capturar conceptos por proceso (CxP). Esto es solo informativo, ya que en CxP se puede modificar. |
| Crit Acumul | Indicar el criterio de acumulación ocupado para este concepto. Usualmente es el criterio fiscal. En caso de que el ciclo de fondo de ahorro o caja de ahorro sea diferente del fiscal, TODOS los conceptos de fondo o caja deberán asignarse a este ciclo. Por ejemplo, Fondo de Ahorro Empleado, Fondo de Ahorro Empresa, Devolución Fondo Empleado, Devolución Fondo Empresa, Base Intereses Fondo de Ahorro, Interés Fondo de Ahorro, Préstamo Fondo de Ahorro, Interés Préstamo Fondo de Ahorro. |
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