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Dudas
Cómo configurar y emitir el documento Boleta Electrónica para operaciones B2C en la localización de Chile, considerando la regla de identificación obligatoria del comprador -RUT nominativo, para ventas que superen el límite de 135 UF?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Facturación (MFT) – A partir de la versión Totvs12
Solución
Para la emisión de boletas electrónicas destinadas a consumidores finales, la legislación chilena -Ley 21.713 / Resolución del SII, permite utilizar un RUT genérico -sin identificación del cliente. Sin embargo, cualquier venta que alcance o supere el valor de 135 UF -Unidad de Fomento, deja de ser anónima y exige obligatoriamente la identificación del comprador -RUT y nombre.
El Servicio de Impuestos Internos -SII determina anualmente el límite en pesos chilenos -CLP, tomando como base la cotización de la UF registrada el 31 de diciembre del año anterior. Este valor fijo rige durante los 12 meses del año en curso.
Para cumplir con esta normativa gubernamental, el sistema cuenta con adecuaciones en los registros y las rutinas de cálculo de facturación, que permiten parametrizar el límite y bloquear la emisión anónima cuando se supera el límite financiero o la fecha de vigencia configurada.
Mantenimiento Serie x Empresa -FT0110
En el programa Mantenimiento Serie x Empresa -FT0110 se incluyeron los tipos de documento: 39 - Boleta electrónica y 41 - Boleta No tributada o Exenta electrónica.
Monitor de facturas electrónica -FT4090
Se alteró el programa Monitor de facturas electrónicas -FT4090 para que la pantalla Parámetros Fact. Electrónica ponga a disposición los dos nuevos tipos de documento:
39 - Boleta electrónica
41 - Boleta no tributada o exenta
Con esta alteración, será posible filtrar y visualizar estos tipos de documento en el monitor, permitiendo también realizar el envío de los respectivos comprobantes electrónicos.
Actualización Parámetros Facturación -FT0301A
En el programa Actualización parámetros facturación -FT0301A la pestaña Otros recibió el grupo de campos Límite 135 UF - Boleta, compuesto por los nuevos campos Valor del límite en moneda nacional y Fecha de vencimiento.
En el campo Valor del límite en moneda nacional, debe informarse el valor en pesos chilenos que corresponde a 135 UF.
En el campo Fecha de vencimiento, debe informarse hasta qué fecha el valor parametrizado es válido -por ejemplo, hasta el último día del año actual.
Cálculo de remitos -FT4030
Para documentos de los tipos 39 - Boleta electrónica o 41 - Boleta exenta o No tributada y que se generen para un cliente con RUT genérico, se realizarán las siguientes validaciones al generar la factura:
- La fecha de emisión de la factura debe ser menor o igual al campo Fecha de vencimiento del Límite 135 UF parametrizado en el programa Actualización parámetros facturación -FT0301A.
- El valor en moneda nacional de la factura debe ser menor o igual al campo Valor del límite en moneda nacional del Límite 135 UF parametrizado en el programa Actualización parámetros facturación- FT0301A
Cálculo de embarques/remitos -FT4040
Para documentos de los tipos 39 - Boleta electrónica o 41 - Boleta exenta o No tributada y que se generen para un cliente con RUT genérico, se realizarán las siguientes validaciones al generar la factura:
- La fecha de emisión de la factura debe ser menor o igual al campo Fecha de vencimiento del Límite 135 UF parametrizado en el programa Actualización parámetros facturación -FT0301A
- El valor en moneda nacional de la factura debe ser menor o igual al campo Valor del límite en moneda nacional del Límite 135 UF parametrizado en el programa Actualización parámetros facturación -FT0301A
Facturas manuales -FT4060
Para documentos de los tipos 39 - Boleta electrónica o 41 - Boleta exenta o No tributada y que se generen para un cliente con RUT genérico, se realizarán las siguientes validaciones al generar la factura:
- La fecha de emisión de la factura debe ser menor o igual al campo Fecha de vencimiento del Límite 135 UF parametrizado en el programa Actualización parámetros facturación -FT0301A.
- El valor en moneda nacional de la factura debe ser menor o igual al campo Valor del límite en moneda nacional del Límite 135 UF parametrizado en el programa Actualización parámetros facturación- FT0301A
Actualización de clientes -CD1510
En el programa Actualización de clientes -CD1510, debe informarse el Medio de pago para clientes nominados -sin RUT genérico. El campo tiene las siguientes opciones:
1 - Dinero;
2 - Pago electrónico;
3 - Transferencia electrónica;
4 - Cheque;
5 - Otro.
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