Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - ¿Cómo se tratan las reversiones y la agrupación de registros en FISA841?

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Duda
¿Cómo se identifican las reversiones de retenciones y cómo se agrupan los registros en los archivos de Misiones generados por FISA841?

Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - A partir de la versión 12.1.2410

Solución
La rutina FISA841 considera las siguientes reglas al generar los archivos TXT:

• Tipo de comprobante de retención (CR): identifica una retención.
• Tipo de comprobante de anulación de retención (CAR): identifica una reversión o anulación de retención.
• Retención y reversión en el mismo período: si ambos movimientos corresponden al período seleccionado, ninguno se incluye en el archivo. 
• Agrupación de percepciones: los registros se agrupan por comprobante y alícuota.
• Agrupación de retenciones: los registros se agrupan por orden de pago y alícuota.
   

Cuando se genera una reversión en un período diferente al de la retención original, el registro CAR incluye los datos del comprobante original requeridos por el layout.

Los archivos se generan en formato TXT, con los campos separados por comas (,). Se debe validar su contenido antes de presentar la información fiscal.

Conozca más

TDN - Informe TXT de Retenciones y Percepciones Municipales de Misiones (FISA841) ARG