Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - ¿Qué configuraciones se requieren para generar los archivos de Misiones mediante FISA841?

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Duda
¿Qué configuraciones se deben validar para generar los archivos de retenciones y percepciones de Ingresos Brutos de Misiones?

Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - A partir de la versión 12.1.2410

Solución
Antes de ejecutar la rutina FISA841, validar las siguientes configuraciones:

En el Configurador (SIGACFG), revisar los parámetros:

• MV_AGENTE: informar SSSSSS para habilitar la condición de agente de retención indicada en la documentación.
• MV_AGIIBB: informar MI.
• MV_DELRET: informar E para revertir las retenciones.
• MV_ALTSER: informar .T. para permitir la modificación de series de documentos de entrada.

En Libros Fiscales (SIGAFIS):

• MATA995: configurar los impuestos de retención (IBR) y percepción (IBG).
• MATA942: configurar la jurisdicción de Misiones.
• MATA994: configurar los datos adicionales de los impuestos.
• MATA999: informar la situación de la empresa frente a la jurisdicción correspondiente.

Validar las configuraciones adicionales de monedas, productos, proveedores, clientes y tipos de entrada y salida (TES), según se trate de retenciones o percepciones.

Para las retenciones, también se deben generar los movimientos correspondientes mediante facturas de entrada y órdenes de pago. Para las percepciones, se deben contar con los documentos fiscales configurados para calcular el impuesto IBG.

Conozca más

TDN - Informe TXT de Retenciones y Percepciones Municipales de Misiones (FISA841) ARG