Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI – Compras (SIGACOM) – MATA143 actualización para considerar correctamente las cantidades parciales de PO

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Ocurrencia

En modulo Compras, en la rutina MATA143, al cargar más ítems se visualiza una cantidad errónea en la PO y genera el mensaje

Ambiente
TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI – Compras (SIGACOM) – Release 12

Causa

El incidente puede ocurrir por desactualización de rutinas que consideran correctamente las cantidades parciales de los PO

Solución:

Para solucionar esta ocurrencia, verifique la rutina MATA143

• Confirmar que la rutina MATA143 se encuentre con fecha igual o superior al 13/01/2022, caso contrario, solicite el patch de actualización a Soporte Mercado Internacional través de un ticket de atención liberado a través del Issue - DMICNS-13335;

• La alternativa de la aplicación del patch, se deberá utilizar mientras su ambiente continúe desactualizado, deberá aplicar inicialmente en su ambiente de PRUEBAS, con previo respaldo del RPO, eligiendo la opción aplicar solo fuentes actualizados; 

• Garantice las siguientes configuraciones previas;
  
  - Configure el Parámetro MV_COMPINT = .T.;
  - En el módulo SIGACOM incluir un proveedor (Actualizaciones | Archivos |Proveedores);
  - Fabricante = "No";
  - En el módulo SIGACOM incluir un producto (Actualizaciones | Archivos | Productos);
  - Producto importación= "Si";
  - En el módulo SIGACOM incluir TES de entrada (Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas);
  - En el módulo SIGACOM incluir una solicitud de importación para el proveedor registrado usando el producto para importación (Actualizaciones | Importaciones | Solicitud de importación);
  - En el módulo SIGACOM incluir una purchase order usando la solicitud de importación registrada (Actualizaciones | Importaciones | Solicitud de importación);
  
  

  Flujo operativo

1. En el módulo SIGACOM incluir un despacho usando la purchase order registrada (Actualizaciones | Importaciones | Solicitud de importación);
   
   
2. Seleccionar la carpeta de ítems de los invoice y por medio de la opción “Otras acciones | P.O.” seleccionar la purchase order;
   
   
3. Modificar la cantidad del ítem por una cantidad parcial;
   
   
4. Incluir un segundo documento;
   
   
5. Seleccionar la carpeta de ítems de los invoice y seleccionar opción “Otras acciones | Ítem P.O.”;
   
   
6. Confirmar que la cantidad mostrada para el ítem es correcta y confirmar.
   
   

Documento de Referencia TDN: https://tdn.totvs.com/x/ETZYJw