Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - FINA998 - Registro de retención de IVA en TOTVS Recibo para generar IVARET ini de IVA Simple Argentina

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Duda

¿Cómo registrar una retención de IVA en TOTVS Recibo para que sus datos se consideren al generar el archivo requerido por IVA Simple de ARCA?

Entorno

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Solución

Para registrar la retención de IVA y generar el archivo correctamente, realice el siguiente procedimiento:

1. Generación del título
En la rutina de Cuentas por Cobrar (FINA040), genere un título por cobrar de tipo NF para el cliente y la modalidad previamente configurados.

2. Generación del recibo
Ingrese a TOTVS Recibo (FINA998) y genere el recibo correspondiente.
En la forma de pago, informe los siguientes datos obligatorios:

• Tipo de título: RI - Retención IVA.
• Tipo de valor: Retención IVA.
• Banco, agencia y cuenta bancaria configurados.
• Certificado SIRE.
• Código fiscal configurado en los datos adicionales del impuesto.

3. Generación del archivo magnético
Posteriormente, ingrese al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) y genere el archivo desde la ruta: Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos Por Verif (MATA950), seleccionando la instrucción normativa IVARET.ini.

Valide que el archivo generado incluya el tipo de comprobante 2 y el número del recibo de cobro, además de los demás campos y formatos requeridos por IVA Simple.