Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - MATA950 - Configuraciones requeridas para generar el archivo IVARET ini de IVA Simple Argentina

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Duda

¿Qué configuraciones previas se necesitan para generar el archivo de Retenciones de IVA conforme al layout de IVA Simple de ARCA?

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Solución

Antes de generar el archivo IVARET.ini, es necesario validar las siguientes configuraciones en el sistema:

1. Configurador (SIGACFG)
Acceder a la ruta: Entorno | Archivos | Parámetros y configurar:

• MV_AGENTE: Informar S en la segunda posición.
• MV_GRETIVA: Informar S.

2. Libros Fiscales (SIGAFIS)

• MATA995: Contar con el impuesto de Retención de IVA (IVR).
• MATA994: Configurar los datos adicionales del impuesto, incluyendo el código fiscal y los demás datos correspondientes.
• FISA030: Configurar la tabla de equivalencias que contenga el código fiscal informado en MATA994.

3. Financiero (SIGAFIN)

• FINA010: Contar con una modalidad de tipo Ingresos.
• MATA070: Configurar el banco que se utilizará en el recibo.

4. Validaciones adicionales
También se deben validar los datos del cliente y contar con un título por cobrar y un recibo que registre la retención de IVA, de acuerdo con las condiciones del escenario.

Una vez verificadas todas estas condiciones, se podrá generar el archivo mediante la instrucción normativa IVARET.ini desde la rutina de Archivos Magnéticos (MATA950).