Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Configurador (SIGACFG) - Configuración del campo Tipo de Ajuste en las notas de crédito y débito de Argentina

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Duda

¿Cómo configurar el campo Tipo de Ajuste para que se muestre en el encabezado de las notas de crédito y débito de Argentina?

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Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Configurador (SIGACFG) - Versión 12.1.2410

Solución

Para habilitar el campo Tipo de Ajuste, debe realizar las siguientes configuraciones paso a paso:

1. Realizar un respaldo previo de la base de datos y del RPO.
2. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
3. Acceder a la ruta: Base de datos | Diccionario.
4. Localizar las tablas SF1 (Encabezado de facturas de entrada) y SF2 (Encabezado de facturas de salida).
5. Incluir los campos F1_TPAJUS y F2_TPAJUS, respectivamente, con las siguientes características:
   • Tipo: Carácter
   • Tamaño: 1
   • Título: Tipo Ajuste
   • Descripción: Tipo de Ajuste
   • Valor predeterminado: O (Otros ajustes)

Una vez finalizada y guardada la configuración, valide que el campo se muestre correctamente en el encabezado de las notas de crédito y débito, tanto de entrada como de salida.