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Duda
¿Cómo se debe importar el padrón mensual SIRCIP en TOTVS Protheus y qué validaciones realiza el sistema para generar los registros de clientes y proveedores en la tabla Empresa vs. Zona Fiscal (SFH)?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - A partir de la versión 12.1.2510.
Solución
La importación del padrón SIRCIP permite registrar la información fiscal del período para los clientes y proveedores existentes en el sistema. Durante el proceso, se valida la información del archivo y se utilizan las tablas de equivalencia y las configuraciones fiscales para determinar los registros que deben generarse en SFH.
1. Validar el formato del archivo del padrón
El archivo de importación debe estar delimitado por punto y coma (;) y contener los siete campos definidos para el padrón:
1. Período del padrón: formato AAAAMM. Ejemplo: 202603.
2. CUIT del contribuyente: numérico de 11 dígitos.
3. Razón social del contribuyente: alfanumérico de hasta 70 caracteres.
4. Jurisdicción sede del contribuyente: código numérico de tres dígitos, relacionado con la tabla de equivalencias de jurisdicciones.
5. CRC del contribuyente: código numérico de dos dígitos.
6. Letra de alícuota única: carácter alfanumérico de una posición, relacionado con la tabla de equivalencias de alícuotas.
7. Campo 7: campo numérico de 25 posiciones que identifica la situación del contribuyente en las jurisdicciones.
El Campo 7 debe interpretarse mediante la tabla de equivalencia POSJ. Según la especificación, la primera posición corresponde al valor cero y las posiciones restantes representan las 24 jurisdicciones.
Es importante que el contenido y el orden de los campos coincidan con el layout esperado. Si el archivo presenta otro separador, una cantidad de campos diferente o valores que no respetan el formato definido, el procesamiento puede no concluir correctamente.
2. Validar el período de importación
El período indicado en el archivo debe coincidir con el período informado en la pantalla de la rutina. El sistema valida que el mes y el año del padrón correspondan a los datos ingresados. Si el período no coincide, el proceso se cancela.
3. Ejecutar la importación
Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) y acceder a Miscelánea | Arch. Magnéticos | SIRCIP, mediante FISA848.
1. Presionar Importar.
2. Informar el tipo de registro: 1 - Proveedor; 2 - Cliente; 3 - Ambos.
3. Informar el período del mes y año que se desea procesar.
4. Seleccionar la tabla de equivalencia de alícuotas.
5. Seleccionar la tabla de equivalencia de jurisdicciones.
6. Seleccionar la tabla de equivalencia de posiciones de jurisdicciones.
7. Confirmar los parámetros y seleccionar el archivo del padrón.
8. Indicar la ruta y el nombre del archivo.
9. Confirmar el procesamiento.
Al finalizar correctamente, el sistema presenta el mensaje “¡Datos importados!”.
4. Comprender cómo se procesa la información de clientes y proveedores
Durante el proceso, el sistema toma los CUIT de los clientes y proveedores activos registrados en SA1 y SA2, respectivamente, y verifica si se encuentran en el padrón importado. Según el resultado, determina la información que registra en SFH.
Clientes y proveedores incluidos en el padrón
Cuando el CUIT se encuentra en el padrón, el sistema interpreta la letra de alícuota, el CRC y el Campo 7. A partir de la situación registrada para las jurisdicciones, genera los registros que correspondan, siempre que existan las equivalencias necesarias y una configuración de impuesto válida en SFB.
En los registros generados se consideran, entre otros, el código de cliente o proveedor y su sucursal, la zona fiscal y el impuesto, el período de vigencia, el indicador de padrón, el CRC, la letra de alícuota, el Campo 7 y las alícuotas aplicables.
Cuando el Campo 7 contiene una situación que requiere tratamiento por falta de alta en una jurisdicción, el registro debe contemplar la alícuota configurada para dicha condición. La alícuota del padrón se obtiene mediante la equivalencia de la letra informada en el archivo.
Clientes y proveedores que no se encuentran en el padrón
Cuando el CUIT no se encuentra en el archivo, el sistema utiliza la configuración de CCO para identificar las jurisdicciones participantes en SIRCIP y las relaciona con los impuestos configurados en SFB.
Para este escenario, la información generada contempla el tratamiento de no inscripto definido en la configuración de impuestos. El registro no utiliza un CRC, una letra de alícuota ni un Campo 7 provenientes del padrón, ya que el contribuyente no se encuentra incluido en él.
5. Validar la creación y actualización de registros previos
Antes de generar un registro nuevo, el proceso considera si existe información previa para el mismo cliente o proveedor y verifica si corresponde mantenerla, actualizar su vigencia o generar otro registro.
Para considerar que existe un registro previo, se comparan los datos de identificación del contribuyente, impuesto, sucursal, zona fiscal, CRC, letra de alícuota, indicador de padrón y Campo 7, según corresponda al escenario.
Cuando se identifica un registro previo, se aplican estas validaciones:
- Si el tipo del registro anterior es E, X, F o M, no se genera un nuevo registro bajo la regla descrita para este escenario.
- Si el tipo es diferente de E, X, F o M, se compara FH_ALIVNI con FB_ALIVNI.
- Si ambas alícuotas coinciden, se actualiza FH_FIMVIGE con el último día del mes del período procesado.
- Si las alícuotas son diferentes, se genera un nuevo registro con la información correspondiente al período.
La vigencia de los registros se establece considerando el primer y el último día del mes informado. Este tratamiento permite identificar la información aplicable a cada período del padrón.
6. Validar el resultado de la importación
Una vez concluido el proceso, verificar los registros generados en SFH y confirmar que correspondan al período procesado y a los clientes o proveedores seleccionados. Validar que las alícuotas y zonas fiscales correspondan a las equivalencias y configuraciones utilizadas.
País: Argentina.
Rutina: FISA848 - SIRCIP.
Tablas involucradas: SA1, SA2, SFB, CCO, CCP y SFH.
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