Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - ¿Qué campos y tablas de equivalencia se deben preparar para habilitar SIRCIP?

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Duda

¿Qué campos obligatorios y tablas de equivalencia deben estar configurados antes de ejecutar la importación y exportación de SIRCIP?

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Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - A partir de la versión 12.1.2510.

Solución

SIRCIP permite procesar la información del padrón mensual y registrar los datos necesarios para el tratamiento de las percepciones de Ingresos Brutos. Durante la importación, el sistema utiliza la información del padrón y las configuraciones fiscales existentes para generar los registros correspondientes en la tabla Empresa vs. Zona Fiscal (SFH). Posteriormente, estos registros se utilizan como referencia en el proceso de exportación.

1. Incluir la rutina SIRCIP en el menú

Desde el Configurador (SIGACFG), agregar la rutina FISA848 con esta configuración:

• Programa: FISA848.
• Menú: Miscelánea.
• Submenú: Arch. Magnéticos.
• Nombre de la rutina: SIRCIP.
• Módulo: SIGAFIS.
• Tipo: Función de Protheus.

2. Verificar los campos de Impuestos Variables (SFB)

Revisar que la tabla SFB cuente con los campos requeridos:

• FB_ALIVNI: No Inscripto SIRCIP. Almacena la alícuota aplicable a la condición de no inscripto.
• FB_ALISIJ: No J SIRCIP. Almacena la alícuota asociada al tratamiento por falta de alta en una jurisdicción, según la configuración fiscal correspondiente.

Estos campos deben configurarse de acuerdo con las reglas fiscales aplicables. También se debe verificar que los impuestos provinciales que participen en el proceso cumplan:

• FB_CLASSIF = 1 - Ingresos Brutos.
• FB_CLASSE = P - Percepción.
• FB_TIPO = P - Provincia.

3. Verificar la configuración de Estado vs. Ingresos Brutos (CCO)

Confirmar que la tabla CCO disponga del campo CCO_SIRCIP para identificar si una jurisdicción está considerada para el tratamiento SIRCIP. La configuración debe corresponder a las jurisdicciones aplicables.

4. Verificar los campos de Empresa vs. Zona Fiscal (SFH)

Confirmar la existencia de los siguientes campos:

• FH_ALIVNI: No Inscripto SIRCIP.
• FH_ALISIJ: No J SIRCIP.
• FH_ALICPC: Alícuota del padrón.
• FH_PADSIR: Indicador relacionado con la inclusión en el padrón SIRCIP.
• FH_CRC: CRC del contribuyente.
• FH_LETALI: Letra de alícuota.
• FH_CAMPO7: Situación del contribuyente en la jurisdicción según el padrón.

Verificar en el diccionario del ambiente los valores válidos para FH_PADSIR. La especificación funcional incluye representaciones Sí/No y equivalencias numéricas 1/2; debe respetarse la definición efectiva del campo y de la rutina instalada.

5. Configurar las tablas de equivalencia

Tabla de equivalencia de alícuotas (ALIQ):

A = 0; B = 0,01; C = 0,05; D = 0,1; E = 0,2; F = 0,3; G = 0,4; H = 0,5; I = 0,6; J = 0,7; K = 0,8; L = 1; M = 1,2; N = 1,4; O = 1,5; P = 1,6; Q = 1,8; R = 2; S = 2,5; T = 3; U = 3,5; V = 4; W = 4,5; X = 5.

Estos valores representan la relación de referencia entre la letra y la alícuota definida para el padrón; deben utilizarse conforme a la tabla de equivalencias implementada en el ambiente.

Tabla de equivalencia de jurisdicciones (SIRC):

901 - CA; 902 - BA; 903 - CT; 904 - CO; 905 - CR; 906 - CH; 907 - CB; 908 - ER; 909 - FO; 910 - JU; 911 - PA; 912 - LR; 913 - ME; 914 - MI; 915 - NE; 916 - RN; 917 - SA; 918 - SJ; 919 - SL; 920 - SC; 921 - SF; 922 - SE; 923 - TF; 924 - TU.

El valor destino CCP_VDESTI debe corresponder al código de provincia del campo CCO_CODPRO de la tabla CCO. No se debe asumir que el código del padrón equivale directamente al código interno de Protheus.

Tabla de equivalencia de posiciones del Campo 7 (POSJ):

Posición 1 = 0; posición 2 = 901; 3 = 902; 4 = 903; 5 = 904; 6 = 905; 7 = 906; 8 = 907; 9 = 908; 10 = 909; 11 = 910; 12 = 911; 13 = 912; 14 = 913; 15 = 914; 16 = 915; 17 = 916; 18 = 917; 19 = 918; 20 = 919; 21 = 920; 22 = 921; 23 = 922; 24 = 923; 25 = 924.

La primera posición corresponde al valor cero previsto en la especificación. Las posiciones restantes se relacionan con las 24 jurisdicciones.

País: Argentina.

Rutina: FISA848 - SIRCIP.

Tablas involucradas: SFB, CCO, SFH, CCP, SA1, SA2 y SX1.