Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - ¿Por qué los descuentos no se consideran en la base de cálculo de los impuestos?

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Duda

Al registrar una factura, se identifica que los descuentos informados en el documento no se consideran correctamente en la base de cálculo de los impuestos. ¿Qué configuración se debe revisar para corregir este comportamiento?

Entorno

Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - A partir de la versión 12.1.2510.

Solución

Cuando los descuentos de una factura no se consideran como se espera en el cálculo de los impuestos, es importante revisar la configuración de la TES utilizada en el documento, específicamente el campo Calc S/NETO.

Este campo determina si los descuentos informados se consideran en el cálculo de la base para los impuestos. Si el campo se encuentra configurado con el valor N, los descuentos no serán considerados para el cálculo de dicha base, lo que puede ocasionar diferencias entre el importe esperado y el calculado por el sistema.

Para el tratamiento general de las facturas en Argentina, cuando se requiere que los descuentos sean considerados en la determinación de la base imponible, el campo Calc S/NETO debe estar configurado con el valor S.

Procedimiento de validación

1. Identificar la TES utilizada en el documento que presenta el comportamiento.

2. Ingresar al registro de la TES y revisar la configuración del campo Calc S/NETO.

3. Si el campo se encuentra configurado con el valor N y el escenario requiere que los descuentos sean considerados en la base imponible, ajustar el campo a S.

4. Guardar la modificación y registrar o procesar nuevamente el documento de acuerdo con el flujo operativo correspondiente.

5. Validar que los descuentos sean considerados correctamente en la base de cálculo y que los impuestos se determinen conforme al tratamiento fiscal esperado.

Consideraciones

La configuración Calc S/NETO = S corresponde al tratamiento general cuando los descuentos deben influir en la base imponible. Sin embargo, existen escenarios específicos en los que se requiere que los descuentos no afecten dicha base, de acuerdo con las condiciones fiscales aplicables o los requisitos particulares del proveedor. En estos casos, se debe evaluar el tratamiento correspondiente antes de modificar la TES.

Antes de realizar el ajuste, es importante confirmar cómo deben tratarse los descuentos para el comprobante y los impuestos involucrados.

Si después de revisar la configuración el comportamiento persiste, se recomienda continuar con la validación de los parámetros fiscales, los impuestos asociados a la TES y las condiciones de cálculo del documento.

País: Argentina.

Configuración involucrada: Tipos de Entrada y Salida (TES).