Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - FISA088 - DIOT muestra información por IVA 16% e IVC (IVA incluido) con el mismo libro fiscal (FB_CPOLVRO = 1)

Tiempo aproximado para lectura: 10:00:00 min

Ocurrencia
En el modulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) se realiza el calculo del DIOT (FISA088) indica que no hay registros, por lo cual el informe del DIOT (FISR088) se genera vacío

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Versión 12

Causa
Este incidente puede ocurrir por inconsistencias de configuración:

• El Libro fiscal (FB_CPOLVRO) del impuesto IVC (Iva Incluido) es el mismo al asignado al impuesto de IVA;
  
  
• El Libro fiscal (FB_CPOLVRO) del impuestos asignado en el parámetro MV_LISIVAS también están informados en el parámetro MV_IVARET;
  
  
• Por desactualización de las rutinas involucradas con la funcionalidad del DIOT (Solicite a soporte vía ticket las ultimas actualizaciones disponibles de las rutinas FISA088, FISA087 y/o FISR088);
  
  

Solución
Para solucionar esta ocurrencia, realice los siguientes pasos:

1. Garantice que el Libro fiscal (FB_CPOLVRO) del impuesto IVC sea diferente al libro fiscal del impuesto de IVA, el cual por estándar del diccionario de datos y proceso común tiene el libro 1, ejemplo: 

2. Garantice tener clasificados los diferentes impuestos de IVA en diferentes libros campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO), por las validaciones internas de la rutina DIOT (FISA088) para identificar el tipo de IVA a presentar (Ver articulo y boletín técnico proporcionado)

Articulo: Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - FISA088 - DIOT - Como presentar IVA 16%, IVA Tasa %0 (Cero) e IVA Exento incluidos en la misma Factura de Entrada

Boletín tecnico: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=549491707

​Ejemplo: 

3. Verifique que los libros de los impuestos (FB_CPOLVRO) indicados en el parámetro MV_LISIVAS no deben ser indicados en el parámetro MV_IVARET o viceversa;

4. Validar la generación calculo del DIOT con registros nuevos desde la inclusión de una nueva NF de entrada, la orden de pago que realiza, ejecución del calculo e informe del DIOT;

5. Genere el informe del DIOT (FISR088), valide los resultados generados; 








Una vez configurado el libro fiscal (FB_CPOLVRO) a 5 en el impuesto IVA - INCLUIDO 16% (IVC), ya es generada y presentadas las bases del IVA en el DIOT

Nota: Para realizar el FIX de su base de datos para los registros históricos, deberá reversar/Anulando/borra los movimientos para volver a ingresarlos por sistema o bien por ajuste manual vía APSDU donde deberá adecuar los campos de base, alícuota e importe de impuesto en el campo (libro) correcto indicado en la configuración de su impuesto (FB_CPOLVRO).

Importante: La modificación manual debe ser evaluada y aplicada por su personal especialista de su ambiente Protheus con previo respaldo de su base de datos.

Le recordamos que el FIX de la base de datos corrección de información histórica en ambiente del cliente queda fuera del alcance de soporte TOTVS al producto estándar; En caso de requerir este apoyo o acompañamiento, deberá solicitarlo a su agente de solución de negocios.

Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda a los siguientes enlaces:

Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - FISA088 - ¿Cuáles son los parámetros y tablas utilizadas en la generación del calculo (FISA088), archivo (FISA087) e informe (FISR088) del DIOT?