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Duda
¿Cuál es el proceso de implementación para webservice WSFECRED - Aceptación CBU pagador en Argentina?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Facturación (SIGAFAT) - A partir de la versión 12.1.27
Solución
Para realizar la implementación del webservice WSFECRED donde el usuario pueda actualizar el CBU Comprador desde la Preorden de Pago Mod. II, es necesario cuente con los siguientes pre - requisitos:
- 11196822 DMICNS-10771 DT FCE - Sistema de circulación abierta- Aceptación AFIP ARG
- Recepción de ractura de crédito WSFECRED AFIP Argentina
- DMICNS-6122_DT_Implementación_factura_crédito_TSS_servicio_FECredService_ARG
- DMICNS-11025 DT Implementación métodos FCE Sistema circulación abierta aceptación ARG
Una vez garantizada la implementación previa de los componentes antes mencionados, realice el siguiente flujo:
-
Es necesario tener el TSS (TOTVS SERVICE SOA) de la versión 12.1.17 instalado y configurado para la transmisión de las facturas electrónicas, de acuerdo con la siguiente información: DMICNS-6122_DT_Implementación_Factura_crédito_TSS_servicio_FECredService_ARG
- Por medio del módulo Configurador(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros:
- MV_CBUCOM (Informar el número de CBU del comprador).
- MV_WSFECRD (Habilita transmisión de factura electrónica por el servicio WSFECRED de la AFIP.)
- MV_ARGFEUR (Informe la dirección de URL para el Servidor WSFECRED de la AFIP.)
- A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor informando el campo CBU Comprador que se encuentra en la pestaña Otros.
- A través de la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada; las TES debe estar configurada para el cálculo de IVA y generación de título financiero.
- A través de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe de registrar un documento fiscal utilizando el proveedor, producto y TES previamente registradas; en el encabezado de la factura es de importancia que sea informada una cuenta corriente valida.
- Configure el Certificado digital por el módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación | Facturas electrónicas), por la opción Wizard Config.
- Configure el Entorno de transmisión (Producción/Homologación) por el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden previa de pago II), por la opción Config. Ent WSFECRED.
Para mayor información, consulte: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=648835144
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