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Duda
¿Cuál es el procedimiento a seguir, para realizar el borrado de un movimiento del Tipo Transferencia generado a partir de la rutina FINA100?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - Todas las versiones
Solución
Para solucionar esta duda, realice los siguientes pasos:
1. Previamente, deberá tener generado un movimiento de transferencia Bancaria, generado a partir de la rutina FINA100, opción Otras acciones>Transferencia entre C/C.
2. Verifique que el origen del movimiento sea a partir de la rutina FINA100 (E5_ORIGEM)
3. Para que el sistema haga un control financiero adecuado y seguro cuando las transacciones bancarias manuales necesiten modificaciones, sea por error de digitación o por cualquier otro motivo, debe efectuarse la rutina de forma inversa (reversión). Para ello, dentro de la rutina FINA100, movimientos Bancarios, deberá posicionarse en el Registro a revertir, y seleccionar la opción Otras acciones>Reversión de Transferencia entre C.C.
- Informe los parámetros de la reversión
- Marque el registro a Revertir, y de click en el botón Ok.
- Confirme que son generados los movimientos de Reversión
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