Duda
¿Cuáles son los Parámetros disponibles en la rutina LOCXNF que sirven para MATA101N, MATA102N, MATA102DN, MATA462N, MATA462DN, MATA465N, MATA466N y MATA467N?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Configurador (SIGACFG) - Versión 12
Solución
Se en listan los parámetros disponibles en la rutina LOCXNF que sirven para MATA101N, MATA102N, MATA102DN, MATA462N, MATA462DN, MATA465N, MATA466N y MATA467N.
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Configurador (SIGACFG) - CFGX017 - ¿Cuáles son los campos de la tabla SX6 Parámetros del diccionario de datos en Protheus?
| País | Parámetro | Tipo | Descripción |
| MV_1DUP | C | Define inicializacion 1a Cuota del Titulo generado Emitido. Ej.: A -> Para secuencia alfa 1 -> para secuencia numerica. | |
| MV_1DUPNAT | C | Campo o dato a ser grabado en la modalidad del ti tulo, cuando este es emitido automaticamente por el modulo de Facturacion. | |
| MV_1DUPREF | C | Campo o dato a ser grabado en el prefijo del titu- lo cuando este es emitido automaticamente por el modulo de Facturacion. | |
| MV_2DUPNAT | C | Campo o dato a ser grabado en la modalidad del ti tulo, cuando este es emitido automaticamente por el modulo de COMPRAS | |
| MV_2DUPREF | C | Campo o dato a ser grabado en el prefijo del titu- lo cuando este es emitido automaticamente por el modulo de Compras. | |
| MV_AGENTE | C | Determina si la Empresa usuaria es Agente de Retencion de Impuestos. | |
| MV_ALTNUM | N | Verifica si permite (o no) o solo informa cuando se modifica numero de fact. 1=Informa;2=Pregunta 3=No permite | |
| MV_ALTQTRT | C | Indica si permite modificar la cantidad en el Documento de Transferencia de Entrada. | |
| MV_ALTSER | L | Permite modificar serie del Documento de Entrada / Salida. ( .T. - Si / .F. - No) | |
| MV_ALTTXNF | C | Elija en cual tasa se convertira el Pedido/ Remito al elegir el documento de entrada. "1" - Tasa del del Pedido, "2" -Tasa del dia. | |
| MV_APRPED | C | Todos las las facturas-pedidos usaran este parámetro al momento de borrar. 1 = No aprobado, 2 - Aprobado, 3 - Pregunta al usuario | |
| MV_APRVDEV | N | Define Aprobacion de las Devoluciones: (1) Nunca (2) Pregunta o (3) Siempre | |
| MV_ATFBLQM | D | Determina la fecha de bloqueo de movimiento del activo. | |
| MV_ATFNCRD | L | Determina si las notas de debito y de credito se utilizaran p ajustar el valor de bienes del activo fijo. | |
| Colombia | MV_AUTTES | L | Indica se a Automatização de TES está ativa ou no: .T. = Activar. o .F. = Desactivar. |
| Mexico | MV_BORRFAT | L | Habilita o no la opción Borrar en las rutinas MATA465N y MATA467N. .T. - Habilita, .F. - Deshabilita. |
| MV_CDCLOC | L | WebServices correspondientes servicio de Constatación de Comprobantes | |
| MV_CENT | N | Numero de digitos decimales usados para imprimir valores en la moneda 1. | |
| MV_CENT2 | N | Numero de digitos decimales usados para imprimir valores en la moneda 2. | |
| MV_CFDI_CA | L | Indica si el PAC maneja cancelación para ser usada al momento de Borrar/Anular una Factura/Nota de Cr édito. | |
| MV_CFDICAN | L | Esquema de cancelación CFDI 2018 | |
| MV_CFDIEXP | L | Gera Complemento de Comércio Exterior em CFDi? | |
| MV_CFDUSO | C | Indica si las facturas electronicas se utilizaran o no, configurandose con: 0 - No utiliza Fact-E, 1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E | |
| MV_CLASSNF | C | Define si la Facturas se clasificaran despues de su grabacion: "1"=Clasificacion Automatica; 2=Nunca clasifica ; "3"=Pregunta si Clasifica | |
| MV_CLIPAD | C | Cliente Estandar para cheques diferidos | |
| MV_CNDPLIM | C | Informe el alcance del limite inferior y superior de la condicion de pago.(1=Todos,2=Solo SigaLoja). . | |
| MV_COMPINT | L | Habilita el uso de funcionalidades de Importacion del SIGACOM, la integracion con el modulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades. | |
| MV_COMPNC | C | Tipo de compensacion de la NCC, NDE 1-Siempre compensa, 2-Nunca compensa, 3 - Pregunta | |
| MV_CONFFIS | C | Activa la verif. fisica via SIGAACD de la fact.de Entrada. Utiliza el campo status de comprobacion (F1_STATCON) para informar su situacion EN LINEA. | |
| MV_CONTNF | C | Define si la numeracion de notas de cargo y abono es independiente ( I ) o sigue la secuencia (M) | |
| MV_CONTNFI | C | Define si numeracion de notas de cargo y abono es independiente ( I ) o sigue la secuencia (M) cuando se utiliza impresora Fiscal | |
| MV_CQ | C | Lugar (Deposito) Control de Calidad | |
| MV_CRNEG | C | Inversion del calculo para titulo por Cobrar | |
| MV_CTBFLAG | L | Indica si la marcacion de flags de contabilizacion de las rutinas Off-Line se realizara en la transac cion del asiento contable - SIGACTB. | |
| MV_CTRLFOL | L | Indica el uso de control de folios. | |
| MV_CUSDESP | L | Define como se grabara el costo de items de fact. generadas por la rutina de despacho. T = Valo r Total. F.= Considera cantidad vs Total | |
| MV_CUSTIMP | C | Determina si el costo de impuestos de las fact.com plem. de Importacion generaran Remitos de Entr.-SD o devol. por el arch.de Movimient.Internas-SD3. | |
| MV_DEPTRANS | |||
| MV_DESCDVI | L | No sustraer el valor del descuento en el precio unitario del item en NCC, cuando en la Fac el desc sea considerado en el ite F: desc T No desc | |
| MV_DESCSAI | C | Visualizar precio de venta con descuento en SD2 (Opcion 1), o sin descuento incluido en el precio (Opcion 2) Exclusivo localizaciones | |
| MV_DESPSD1 | C | Indica si se grabara producto-envio en SD1 | |
| MV_DISTMOV | L | Indica si permite el control de ubicacion despues de la inclusion del movimiento de entrada (factura/produccion). | |
| MV_EASY | C | Los modulos de Compras e Importacion seran integrados. | |
| MV_EASYFIN | C | Define si Easy Import Control es integrado con el Financiero | |
| MV_EDITIMP | L | Verifica si permite editar imp. en la fact compras y en operaciones de producto neto en Facturacion. | |
| MV_EQUBVCF | N | Valor minimo permitido para generacion Facturas de Venntas para consumidores finales sin DI y NOMBRE. | |
| MV_ESTNEG | C | Identifica si el sistema permitira que los saldos en stock de los productos quede negativo durante las transacciones. Contenido debe ser (S)i o (N)o. | |
| MV_FACTAUT | C | Determina si la serie y numero de poliza son seleccionados de forma automatica (igual a S) o manual (igual a N) | |
| MV_FATDIST | C | Define si el SIGA-DISTRIBUTION esta integrado con modulo de FACTURACION. Indispensable p/utilizar del SIGA-DISTRIBUTION. | |
| MV_FINAPXX | Indica o código do aprovador para títulos da moeda específica. Exemplo: MV_FINAP01, será inserido o código de aprovador para títulos de moeda 01. MV_FINAP02, será inserido código de aprovador para títulos de moeda 02. |
||
| MV_FINCPGB | C | Código genérico de condición de pago utilizado al incluir gastos bancarios en la rutina movimiento financiero. | |
| MV_FINCTMD | N | Activa los nuevos procesos financieros de CP y CR . Opciones: 1 = Modelo I ; 2 = Modelo II | |
| MV_FLTD1D2 | L | Filtra las Facturas de Cargo/Abono | |
| MV_GETNREM | L | Permite modificar o no el campo Num. de Remision Salida. ( .T. - Si / .F. - No) | |
| MV_GRADE | L | T = utiliza matriz / F = no utiliza matriz Si el usuario activa matriz, incluya tablas 18 y19 | |
| MV_IMPIP | C | Como imprime etiqueta de identificacion producto 1-Pedido 2- Recepcion 3-No Imprime 4 - Nota El parametro se utiliza si el campo A2_IMPIP='0' | |
| MV_INTACD | C | Integra ACD 0-No 1-SI | |
| MV_INTDL | C | Identifica si los Modulos del Paquete de Distribu- cion y Logistica (WMS, OMS, TMS) estan integrados a los otros Modulos. | |
| MV_LIBIMP | C | Identifica si el sistema permite entrar y borrar Facturas de Importacion de un proceso ya finaliza do (S=Si / N=No ) | |
| MV_LIMPAG | N | Determina el Valor Maximo de diferencia entre las facturas de credito y el total de la Factura | |
| MV_LOCALIZ | C | Indica si productos podran util. control de ubicac fisica o no. (S)i o (N)o. | |
| MV_LOTVENC | C | Indica si deben utilizarse lotes/sublotes con la fecha de validez vencida. (S)i o (N)o. | |
| Peru | MV_LSERIE2 | L | Determina a utilizacao da Serie com 4 digitos |
| Ecuador | MV_LVRORIC | C | Indica el número de libro utilizado para identificar el impuesto de retención de IVA al 0%. |
| MV_MCUSTO | C | Moneda utilizada para verific.del limite de abono informado en el archivo de clientes. | |
| MV_MOEDA1 | C | Titulo da moeda 1. | |
| MV_MOEDA2 | C | Titulo da moeda 2. | |
| MV_MULNATP | L | Utilizado para identificar si el tit utiliza multi ples modalidades en el cuentas por pagar | |
| MV_MULNATR | L | Utilizado para identificar si el tit utiliza multi ples modalidades en el cuentas por pagar | |
| MV_MULNATS | L | Habilita generacion de prorrateos financieros para integracion con FactE aun c modalidad simple pero con prorrateos de CC por items en doc. de entrada | |
| MV_NCCONL | C | Compensação on line de Notas Crédito 1-Usa NF-e ctr. y compensa en línea. 2-Usa Fac.Electr. y no c ompensa en línea.3-No usa Fac.Electr. y compensa | |
| MV_NFENAT | L | Indica si es obligatorio informar el campo Modali- dad, durante la inclusion de un documento de en- trada. | |
| MV_NGMNTES | C | Integracion Mantenimiento (MNT) con Stock (EST) Informar S=Si o N=No | |
| MV_NOTAOUT | N | Informar cual es el Timeout para elegir la serie de la factura, en segundos. | |
| MV_NUMITEN | N | Numero maximo de itemes por factura para controlar el salto automatico de facturas. | |
| Bolivia | MV_PASSBOL | C | Para que sean considerados los campos F3_COMPANH, F3_LOJCOMP , F3_PASSAGE y F3_DTPASSA |
| MV_PCNFE | L | ¿Factura tiene que vincularse a un Pedido de Compra ? | |
| MV_PCOINTE | C | Indica si la integracion de los procesos de Planif icacion y Control Presupuestario con los procesos de Asientos / Bloqueos esta activa (1=Si/ 2=No). | |
| MV_PDEVLOC | N | Define si cuando ocurre una reversion de movimien- to con control de localizacion, se debe: 0-Redes- tribuir, 1=Localizacion Original, 2=Preguntar | |
| MV_PRDDESP | C | Codigo del producto utilizado para "envio" en la clasificacion de nota (gastos / gastos) de importacion | |
| MV_PRNFBEN | L | Habilita funcionalidad para automatizar el proceso de mejora en la inclusion del documento de retorno. | |
| MV_PROVFE | C | Indica o Operador de Serviços Eletrônicos (OSE) | |
| MV_RATDESP | C | Indica si Prorrateo del FLete/GAStos/SEGuro se efectuara por Valor (1) o Peso (2) en las fact. Entrada y Salida. Ej.: (FL=1;GAS=1;SEG=2) | |
| Argentina | MV_REMDEVO | L | Adiar Quantidade a classificar na inclusao del remito de devolucion?(.T.Si - .F.No) |
| MV_REMDIV | L | Permite asociar remitos con divergencia en la verificacion de las Facturas. | |
| MV_REMINT | L | Utiliza Remito para actualizar el Saldo | |
| MV_REMMAN | C | Ingresar Remision Manualmente | |
| MV_RESTCLA | C | Indica si restringe clasificacion Fact. Bloqueada a.1=Si, 2=No | |
| Argentina | MV_RETIIBB | C | Sigla dos estados onde e obrigatorio indicar o est el Estado/ Provincia/ Region |
| MV_REVPROD | L | Indica si utilizara control revision de producto | |
| MV_RMFREF1 | C | Visualiza remitos o no en la ventana de facturas d e entrada (F4), para vinculo en las notas de conoc imiento de flete (0 = No visualiza, 1= Visualiza) | |
| MV_RMTDEVF | C | Permite inclusão de remito de devolução sem necess ecesidad de NCP (S=Permite, N=No permite). | |
| MV_SEQESPE | |||
| Peru | MV_SIGNAWS | C | URL dos WebServices do TSS |
| MV_SIMB1 | C | Simbolo utilizado pela moeda 1 do sistema. | |
| MV_SIMB2 | C | Simbolo utilizado pela moeda 2 do sistema. | |
| Argentina | MV_TAMEMP | C | Tamanho da Empres para factura FCE 1- MiPyME; 2-MiPyME Adherida; 3-Empresa grande 4 - Empresa grande adherida |
| MV_TESPCNF | C | Informe los tipos de entrada y salida (TES) que no necesitan de vinculo con pedido de compras. | |
| MV_TIPORET | N | Define como se generara el Retorno de la Transfe rencia entre Sucursales. (1) Automatico, (2) Manua l, (3) Preguntar. | |
| MV_TMPAD | C | Tipo de movimiento estandar para produccion PCP. | |
| MV_TPCOMIS | C | Flag del sistema usado para informar si el calculo de la comision sera en linea (O) o en batch (B). | |
| MV_TRANSB2 | L | Indica si se actualiza tabla de saldos "SB2" para los movim. internos de transito generados por la rutina "Transferencia de Remitos" (MATA462T) | |
| MV_ULMES | D | Fecha del ultimo cierre de stock. | |
| MV_USAMNUM | L | Determina si se puede reutilizar el numero de la Factura tras anularla(.T.=permite/.F.=no permite) . | |
| Rusia | MV_WMSNEW | L | Utiliza nuevo concepto WMS (Movimientos y Stock por Dirección) |
Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda a los siguientes enlaces: Help On-Line: Parámetros (CFGX017)
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