Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Facturación (SIGAFAT) - Implementación de campo Tipo Ajuste en Documentos de Entrada/Salida, campo F1_TPAJUS F2_TPAJUS

Duda
¿Existe un campo para poder identificar el Tipo de Crédito/Debito en documentos de entrada/salida para la localización Argentina?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Facturación (SIGAFAT) - Version 12

Solución
A partir de noviembre 2020, se define campo en el estándar de sistema para informar el  "Tipo de ajuste" (F1/F2_TPAJUS) en el encabezado de las facturas de débito y crédito (NDC/NCC/NDP/NCP/NDI/NCI)  para los documentos de entrada y salida.

1.- Verifique en el módulo Configurador si tiene definido los campos F1_TPAJUS y F2_TPAJUS, conforme a las siguiente definiciones:

2.- Para verificar el uso del campo, en el módulo de Facturación se accede al programa de "Generac. de Notas Crédito y Débito" (SIGAFAT->ACTUALIZACIONES->FACTURACION).

Crédito

Se incluye una Nota de Crédito y en el encabezado se observa el nuevo campo creado, donde se deberá seleccionar el tipo de ajuste:

Débito

Se incluye una Nota de Débito y en el encabezado se observa el nuevo campo creado.

Conozca más

Para mayor información referente a la implementación del campo, consulte el Boletín Técnico

TDN - DMICNS-9555 Tratar tipo doc CRedito/Debito ARG