Duda
¿Cuáles son las configuraciones a realizar para implementación de la RG 5003 - Facturas Serie "A" a Monotributistas?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Versión 12
Solución
Para solucionar esta duda, realice los siguientes pasos:
1. En rutina Control de Formularios (MATA992) garantice tener el registro correspondiente a la serie A.
2. En rutina “Insp. Fiscal Vs. Impuestos” (MATA998) Tabla”SFZ”, registre por cada Impuesto/Especie correspondiente al Agente Fiscal=”M”, donde Tipo de Movimiento =”S” (Salida); Letra Serie = “A” y Resaltado = “S”.
3. En rutina MATA030-Clientes ingresar cliente Monotributista (A1_TIPO)
4. Acorde a reglas fiscales que apliquen para la empresa, deberá realizar el alta del cliente en rutina Empresa Vs. Z. Fiscal (MATA999). Al parametrizar la tabla “SFH”, se debe tener especial consideración en que hay Monotributo Nacional (IVA y Ganancias) y Monotributo Provincial (Ingresos Brutos), pues que el clientes sea Monotributista Nacional, no implica que automáticamente sea Monotributista Provincial.
En caso de que el cliente sea Monotributista Provincial se deberá realizar la configuración para la provincia correspondiente (Tabla SFH). Por ejemplo:
5. Configure la TES a utilizar según el cálculo esperado.
6. Confirme la emisión de comprobante tipo "A" con el cálculo de impuestos correspondientes para cliente Monotributista.
Notas:
Webservices Vinculados a la Facturación a Monotributistas
A la fecha, la AFIP ha publicado los cambios en los Webservices de Facturación Nacional, sin modificación en la generación de los XML.
Impresión Comprobante
Las adecuaciones de impresión deberán ser realizadas directamente en el RDMAKE de cada cliente que utilicen para impresión de sus comprobantes, incluyendo leyenda:
‘El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley No 27.618’.”.
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