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Duda
¿Cómo se implementan las modificaciones establecidas por la Resolución General N° 5616/2024 para la transmisión de documentos fiscales nacionales y de nominación en Argentina?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - A partir de la versión 12.1.2210 con garantía extendida.
Solución
A partir de las modificaciones implementadas para cumplir con la Resolución General N° 5616/2024, la rutina Transmisión Documentos Fiscales (NFAEXML001) incorpora ajustes para la transmisión de documentos fiscales nacionales y de nominación correspondientes a Argentina.
Uno de los principales cambios corresponde a la condición frente al IVA del receptor. Para este tratamiento fueron incorporados los siguientes tags:
CondicionIVAReceptorId: utilizado para documentos nacionales.
condicionIVAReceptor: utilizado para documentos de nominación.
El valor de estos tags se obtiene a partir del campo A1_TIPO, configurado en el registro del cliente. Este campo permite identificar la categoría tributaria o fiscal del cliente y, de acuerdo con su configuración, el sistema asigna automáticamente el código correspondiente para la transmisión.
Los tipos de responsables contemplados son:
1 - I - Inscripto
2 - N - Resp No Insc
4 - X - Exento
5 - F - Cons Final
6 - M - Monotributista
7 - S - No Sujeto
Por ejemplo, cuando el cliente se encuentra configurado con un tipo que corresponde a Responsable Inscripto, el sistema enviará el código 1 en el tag correspondiente, de acuerdo con el tipo de documento transmitido.
Además de la condición IVA del receptor, la modificación contempla nuevos tags relacionados con la cancelación de facturas en moneda extranjera:
CanMisMonExt: para documentos nacionales.
cancelaEnMismaMonedaExtranjera: para documentos de nominación.
Estos tags son aplicables únicamente a facturas emitidas en moneda extranjera. Para comprobantes emitidos en moneda local (pesos argentinos), el tag no debe ser incluido en la transmisión.
Para realizar la transmisión de los documentos fiscales es necesario contar con las configuraciones correspondientes en el ambiente, incluyendo:
Punto de Venta: configuración de los puntos de venta para la emisión de comprobantes de factura electrónica.
Contr. Formularios: configuración de series y puntos de venta para la emisión de comprobantes del régimen nacional, informando el campo FP_RG1415.
Clientes: alta y configuración del cliente utilizado para la facturación.
Productos: configuración del producto.
Unidades de medida: configuración de la unidad de medida utilizada por el producto e información del campo AH_CODUMFEX.
Impuestos variables: configuración del impuesto IVA e información del código AFIP correspondiente en el campo FB_CODAFIP.
Tipos de Entrada y Salida: configuración de las TES utilizadas y de los impuestos correspondientes.
Condiciones de Pago: configuración de la condición de pago utilizada para la factura.
Facturación: registro de la factura de venta para el cliente, producto, TES y condición de pago configurados.
La funcionalidad se encuentra implementada en la rutina NFAEXML001 - Transmisión Documentos Fiscales y aplica para WebService Nacional y nominación.
La modificación está disponible a partir de la versión 12.1.2210 con garantía extendida o superiores.
Conozca más
TDN - DMICNS-22778 DT Modificaciones factura nacional y nominación ARG
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