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Duda
¿Cómo se deben configurar los parámetros de impuestos (como los de Tipos de Entrada/Salida o reglas de impuestos) para evitar errores de timbrado en la Facturación Electrónica CFDI 4.0?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Versión 12
Solución
Para solucionar esta duda y evitar errores de timbrado en la emisión de comprobantes CFDI 4.0, realice los siguientes pasos:
1. Activación de la versión 4.0
Asegúrese de configurar el parámetro MV_CFDI40 igual a ".T." para activar la versión 4.0 del CFDI.
2. Configuración de impuestos de traslado
Configure el parámetro MV_IVATRAS con el código de los impuestos de traslado a ser desplazados en el XML. Por ejemplo: "IVA|IV0|IEPS".
3. Configuración de retenciones
En caso de que el documento tenga retenciones, configure el parámetro MV_RETIVAM con el código de las retenciones de IVA. Por ejemplo: "RIV".
¡IMPORTANTE!
Para evitar errores de timbrado, es importante configurar el parámetro MV_IVATRAS con el código de los impuestos de traslado a ser desplazados en el XML. En caso de que el documento tenga retenciones se configura el parámetro MV_RETIVAM con el código de las retenciones de IVA.
Los parámetros para Facturación Electrónica utilizados desde la versión 3.3 no sufrieron cambios y se pueden continuar utilizando de la misma forma en la versión 4.0.
Si necesita aplicar un IVA, por ejemplo, del 8 %, le recomendamos registrar un nuevo impuesto en la rutina de Impuestos Variables (MATA995) y establecer la tasa correspondiente. Por ejemplo:
Recuerde que debe asignar el impuesto del SAT, ya que este es necesario para el timbrado.
Al crear un impuesto nuevo, recuerde informarlo también en los parámetros MV_IVATRAS o MV_RETIVAM, según corresponda, para que el sistema desglose correctamente el impuesto en el XML.
Posteriormente, podrá configurar su TES utilizando el nuevo impuesto. Ejemplo:
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