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Duda
¿Cómo se deben actualizar los datos de clientes y entidades (Régimen Fiscal, Código Postal, Nombre exacto y Forma de Pago) obligatorios para la facturación electrónica en México?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Versión 12
Solución
Para solucionar esta duda y cumplir con los requisitos fiscales para el nodo Receptor del XML, realice los siguientes pasos:
1. Actualización de datos principales
Ingrese a la rutina de Clientes (CRMA980) y actualice los datos principales en la tabla SA1 correspondientes al RFC, País y Código Postal.
Campo | Tabla | Descripción |
A1_NOME | SA1 | Asegúrese de registrar el nombre o razón social del cliente exactamente como aparece en su Constancia de Situación Fiscal (respetando mayúsculas, minúsculas y omitiendo el régimen societario como "SA DE CV" si la normativa vigente así lo exige). |
A1_CGC | SA1 | RFC del cliente |
A1_CEP | SA1 | Código Postal |
2. Configuración de campos complementarios
Ingrese a los complementos del cliente y llene los siguientes campos para determinar los efectos fiscales del comprobante:
- AI0_MPAGO: En este campo puede informar la forma de pago por defecto del cliente (ejemplo: Efectivo, transferencia, cheque) de acuerdo con las claves vigentes del catálogo del SAT.
- AI0_REGFIS: Atributo requerido para incorporar la clave del régimen fiscal del contribuyente receptor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.
¡IMPORTANTE! Es indispensable que el RFC (A1_CGC), el Código Postal (A1_CEP) y el Régimen Fiscal (AI0_REGFIS) coincidan exactamente con la información registrada en la Constancia de Situación Fiscal del receptor para evitar rechazos en el proceso de timbrado del comprobante.
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