Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - ¿Cómo determina Protheus la escala para el cálculo de retención de Ganancias considerando el CFO? - ARG

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Duda

¿Cómo determina Protheus la escala que debe utilizar para calcular la retención de Ganancias cuando existen diferentes configuraciones por concepto y Código Fiscal (CFO)?

Entorno

Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - A partir de la versión 12.1.2410

Solución

Para los conceptos configurados en MV_CONESCG, Protheus considera tanto el concepto de Ganancias como el Código Fiscal (CFO) asociado al comprobante para determinar la escala.

Debe revisarse el concepto de Ganancias del proveedor (A2_AGREGAN), el concepto del producto (B1_CONCGAN), la configuración de la tabla genérica Ganancias en MATA994, el CFO de la TES en MATA080 y que el concepto correspondiente se encuentre informado en MV_CONESCG.

En MATA994 deben configurarse el CFO, la utilización de escala para contribuyente inscripto y los rangos, bases y alícuotas correspondientes.

Todos los productos o servicios incluidos en un mismo comprobante deben utilizar el mismo CFO. Si se requieren códigos fiscales diferentes, deben registrarse documentos separados