Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - MATA020 - Cómo realizar la alta de un proveedor, en la rutina Proveedores del módulo Compras pais Argentina

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¿Cómo realizar la alta de un proveedor en la localización de Argentina utilizando la rutina estándar Proveedores (MATA020) en el módulo Compras (SIGACOM)?

 

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Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Versión 12

 

Solución

Para dar de alta un proveedor en TOTVS Protheus para la localización de Argentina, se debe acceder a la rutina de Proveedores (MATA020) en el módulo Compras (SIGACOM) y completar la información requerida en las pestañas principales del registro.

 

A continuación, se detalla el procedimiento paso a paso:

1. Acceso a la rutina

• Ingrese a TOTVS Protheus en la empresa y sucursal correspondiente.

• Abra el módulo Compras (SIGACOM).

• Navegue en el menú a: Actualizaciones Archivos Proveedores (MATA020).

• En la barra de botones, haga clic en Incluir.
  
  
  
   

2. Registro de datos por pestaña

Pestaña: Registro (Datos Principales)

• Código / Tienda (A2_COD / A2_LOJA): El sistema puede asignar un codigo automático o bien puede ingresar el código manual.

• Razón Social (A2_NOME): Registre la Razón Social del proveedor (ejemplo: PRISMA).

• Nombre de Fantasía (A2_NREDUZ): Nombre comercial o reducido del proveedor.

• Dirección (A2_END): Dirección física del proveedor.

• Provincia (A2_EST): Seleccione la provincia correspondiente (ejemplo: BA - Buenos Aires).

• Municipio (A2_COD_MUN): Indique el municipio según la provincia elegida.

• País (A2_PAIS): 063 (Argentina).

• Tipo de Proveedor (A2_TIPO): Seleccione la condición fiscal correspondiente (ejemplo: I - Responsable Inscripto).

• CUIT / Nro. Doc. (A2_CGC): Ingrese la clave CUIT sin guiones ni espacios (11 dígitos).

• Código de AFIP (A2_AFIP): 1 (CUIT).
  
  
   

Pestaña: Adm./Fin. (Administrativos y Financieros)

• Cuenta Contable (A2_CONTA): Asigne la cuenta contable de pasivo/proveedores correspondiente.

• Ingrese los datos del banco .
  
  
  
   

Pestaña: Fiscales (Obligatorios para Argentina)

• Ag. Ret. IVA? (A2_RETIVA): S (Sí) o N (No) según la condición de Agente de Retención.

• Inscrip. Gan. (A2_INSGAN): S (Sí) o N (No).

• Act. Ret. IG (A2_ACTRET): Seleccione el código de actividad impositiva correspondiente a la tabla AFIP.

• ¿Retener IB? (A2_RETIB): S (Sí) o N (No) según aplique la retención de Ingresos Brutos.

  
  
  
  
   

3. Asociación Bancaria / CBU Adicional (Pestaña Otros)

• Si la empresa utiliza la tabla de cuentas bancarias adicionales:

  • En la barra superior de la ventana de alta, haga clic en el botón Bancos.

  • Agregue el registro indicando el Banco, Agencia y Número de Cuenta/CBU.

  • Confirme la ventana emergente.
    
    Control CBU
    Los campos Fch. Inic. CBU (A2_CBUINI) y Fch. Final CBU (A2_CBUFIM) efectúan el control de CBU - Clave Bancaria Uniforme, para generar Órdenes de Pago diferenciadas.
    
    
    
    
     

4. Confirmación del registro

• Revise que no existan campos obligatorios sin completar.

• Haga clic en Confirmar.

• El sistema ejecutará las validaciones estándar de CUIT (A020CGC) y guardará el registro en la base de datos
  
  
  .

¡IMPORTANTE!
La validación de la CUIT (A2_CGC) en la localización de Argentina verifica la estructura de dígitos verificadores mediante la función interna A020CGC. Ingrese los 11 dígitos numéricos continuos sin guiones.


Campos específicos - Argentina (MATA020 - SIGACOM)
 

Descuento de ganancias

En el Archivo de proveedores, hay dos campos que permiten controlar la validez del descuento de la Retención de ganancias, válido para Argentina, en que sigue lo dispuesto en la Resolución General 830 - Art. 38, son estos:

• Fch Inicial Desc. Ganancia - Informe la fecha inicial para el control de vigencia del descuento de ganancia.

• Fch Final Desc. Ganancia - Informe la fecha final para controlar la vigencia del descuento de la ganancia.

Estos campos se involucran automáticamente en el cálculo de  Impuestos variables.

 

Retención de ISI

En este registro, hay dos campos que permiten controlar la retención de este impuesto, válido para Argentina, son estos:

• Retención de ISI - Habilite Sí cuando sea necesario retener el impuesto, o No en caso contrario.

• Convenio ISI - Habilite Sí cuando sea necesario retener el impuesto, o No en caso contrario.

 

Conozca más
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda al siguiente enlace:

• Proveedores (MATA020 - SIGACOM)

• Campos específicos - Argentina (MATA020 - SIGACOM)