Tiempo aproximado de lectura 00:10:00 min
Ocurrencia
Al intentar generar y timbrar el CFDI de la Constancias de Retención (FINA925), el PAC (EDICOM) rechaza el comprobante y devuelve el siguiente mensaje de error en el log de timbrado:
"com.edicom.ediwinws.service.cfdi.CFDiException: cvc-complex-type.4: Attribute 'ConceptoPago' must appear on element 'pagosaextranjeros:NoBeneficiario'"
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Versión 12
Causa
El error se presenta durante la emisión de la Constancias de Retención (FINA925) que correspondde a un CFDI de Retenciones con el complemento de Pagos a Extranjeros cuando el proveedor registrado posee estado o entidad Extranjero (A2_EST = "EX") y no es el beneficiario efectivo.
En el flujo del programa FINA925.PRW, la construcción del nodo pagosaextranjeros:NoBeneficiario requiere obligatoriamente el valor del atributo ConceptoPago (asociado al campo A2_RLCVSAT).
Al encontrarse vacíos el campo de clave de concepto del SAT en el catálogo de proveedores (A2_RLCVSAT) o la descripción del concepto en la Orden de Pago (EK_DCONCEP), la rutina omite la generación del atributo en la estructura XML. Al recibir la estructura incompleta, el validador XSD del PAC rechaza el archivo por incumplimiento del esquema técnico.
Solución
Para corregir esta incidencia y lograr la emisión correcta de la Constancias de Retención (FINA925), realice las siguientes validaciones en el sistema:
1. Verificación y actualización del Proveedor (SA2)
Ingrese al módulo Financiero (SIGAFIN) o Compras (SIGACOM).
Navegue a Actualizaciones Catálogos Proveedores (Rutina MATA020).
Ubique al proveedor extranjero asociado a la Orden de Pago y seleccione Modificar.
En la carpeta de datos fiscales o de retenciones, localice el campo Clave SAT / Concepto de Pago al Extranjero (
A2_RLCVSAT).Asigne la clave correspondiente según el catálogo oficial del SAT para retenciones y pagos al extranjero (ejemplo: Intereses, Dividendos, Regalías, Servicios Profesionales).
Confirme y guarde los cambios.
2. Verificación de la Orden de Pago (SEK)
Si la retención fue generada a través de una Orden de Pago a Extranjeros, verifique el campo Descripción del Concepto (
EK_DCONCEP).Complete la descripción del concepto de pago directamente en el registro de la Orden de Pago en la tabla
SEK.
3. Regeneración y timbrado de la Constancia (FINA925)
Ingrese a la rutina de Constancias de Retención (FINA925).
Seleccione el movimiento o comprobante pendiente.
Vuelva a ejecutar el proceso de generación e integración para transmitir el XML corregido al PAC.
¡IMPORTANTE!
Para proveedores con estado extranjero (A2_EST = "EX"), el sistema valida estrictamente que la clave del concepto de pago en el catálogo del SAT y la descripción del concepto no se encuentren vacías.
Conozca más
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda al siguiente enlace:
0 Comentarios