Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - ¿Los documentos con IVA exento pueden ser considerados en el cálculo de retención SUSS?

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Duda

¿Las Facturas de Entrada y Notas de Crédito de Proveedor con cálculo de IVA exento pueden ser consideradas para el cálculo de la retención de SUSS?

Entorno

Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - A partir de la versión 12.1.2510

Solución

Sí.

A partir de la actualización de la rutina de Retención de SUSS (FINRETSUSS) con fecha igual o superior al 04/03/2026, el sistema permite considerar Facturas de Entrada (NF) y Notas de Crédito de Proveedor (NCP) que posean el cálculo de IVA exento (IV0) para efectuar el cálculo correspondiente de la retención de SUSS.

Para utilizar este tratamiento:

1. Verifique que el ambiente posea la rutina "FINRETSUSS" con fecha igual o superior al 04/03/2026.
2. Registre la Factura de Entrada o Nota de Crédito de Proveedor con la configuración fiscal correspondiente al IVA exento (IV0).
3. Procese posteriormente el documento mediante la rutina de Orden de Pago.
4. En la sección de Retenciones, valide el cálculo correspondiente a SUSS.

Este tratamiento permite que los documentos que utilizan IV0 sean considerados correctamente en los escenarios fiscales de SUSS contemplados por la actualización.

Importante:

Si el ambiente posee una versión anterior de "FINRETSUSS", actualice el ambiente con el paquete correspondiente antes de realizar la validación del escenario con IV0.