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Duda
¿En qué tablas físicas de la base de datos se guardan los datos de impuestos y retenciones que se muestran en la pestaña o folder de Impuestos al pie de página durante la elaboración de la factura de venta (MATA467N) para la localización de Colombia?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Versión 12
Solución
En TOTVS Protheus versión 12.1.2410 (localización Colombia), la información que se muestra en la pestaña o folder de Impuestos al pie de página durante la elaboración de una factura de venta en la rutina de Facturación (MATA467N) se calcula dinámicamente en memoria por el motor fiscal de Protheus (MATXFIS / MaFisRodape).
Al momento de confirmar y guardar la factura, la información de esta pestaña se distribuye y almacena en las siguientes tablas físicas de la base de datos según el propósito de los datos:
1. Tabla principal de detalle por impuesto/retención: SFE (Comprobantes de Retención / Impuestos)
Para la localización Colombia, la tabla SFE es donde se guarda el registro detallado de cada código de retención e impuesto calculated en el documento (ReteFuente, ReteICA, ReteIVA, Impuestos Municipales, entre otros).
Campos clave en SFE:
FE_NFISCAL: Número de la factura de venta (documento).
FE_SERIE: Serie de la factura.
FE_CLIENTE / FE_LOJA: Código y sucursal del cliente.
FE_TIPO: Código de la retención o impuesto (ejemplo: RF0, RCD, entre otros).
FE_VALBASE: Base gravable sobre la cual se calculó la retención.
FE_RETENC / FE_VALIMP: Importe o monto del impuesto o retención calculada.
FE_PORCRET: Porcentaje o alícuota aplicada.
2. Tabla de detalle prorrateado por producto/línea: SD2 (Ítems de la Factura de Venta)
A nivel de cada producto o servicio facturado, el sistema guarda el valor proporcional de la base y el impuesto en la tabla SD2.
Campos clave en SD2:
D2_DOC / D2_SERIE / D2_CLIENTE / D2_LOJA: Identificadores principales de la factura.
D2_BASIMP1 a D2_BASIMP6: Base gravable de los impuestos aplicados a esa línea.
D2_VALIMP1 a D2_VALIMP6: Valor del impuesto/retención calculado para ese ítem.
D2_ALQIMP1 a D2_ALQIMP6: Porcentaje de alícuota aplicada a la línea.
3. Tabla de resumen encabezado: SF2 (Cabecera de Factura de Venta)
Los totales acumulados de la factura se consolidan en la cabecera dentro de la tabla SF2.
Campos clave en SF2:
F2_DOC / F2_SERIE / F2_CLIENTE: Datos principales de la cabecera.
F2_BASIMP1 a F2_BASIMP6: Totales de las bases gravables por tipo de impuesto.
F2_VALIMP1 a F2_VALIMP6: Totales calculados por tipo de impuesto o retención.
F2_VALBRUT / F2_VALMERC: Valor total bruto y valor de mercancías/servicios.
4. Tabla de movimientos fiscales: SF3 (Libros Fiscales)
Toda la información del pie de página pasa a la tabla SF3 para alimentar los reportes tributarios, libros fiscales y la facturación electrónica.
Campos clave en SF3:
F3_NFISCAL / F3_SERIE / F3_CLIEFOR: Llave del documento fiscal.
F3_VALCONT: Valor contable total.
F3_BASEICM / F3_VALICM / F3_BASIMP1... / F3_VALIMP1...: Bases y montos de impuestos/retenciones registrados para los informes de impuestos.
Resumen estructural (Facturación MATA467N)
Dónde se muestra / consulta |
Tabla física |
Función en Protheus |
|---|---|---|
| Pie de página (Pestaña Impuestos) | Memoria ( |
Cálculo e interfaz gráfica dinámica. |
| Detalle de retenciones (Código, base, importe) | SFE |
Tabla principal para consultar el código de retención, base e importe liquidado. |
| Prorrateo por ítem de factura | SD2 |
Detalle de las bases y valores aplicados línea por línea. |
| Totales de cabecera | SF2 |
Valores consolidados de la factura de venta. |
| Informes y libros fiscales | SF3 |
Registro acumulado de movimientos fiscales. |
Información Adicional
Para la conciliación de retenciones e impuestos aplicados en ventas en Colombia, se recomienda validar la información entre las tablas SFE y SF3, asegurando que los acumulados de cabecera en SF2 coincidan con el desglose por línea de la tabla SD2.
Conozca más
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda al siguiente enlace:
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