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Dudas
Al intentar generar el remito vía Embarque en el módulo de Facturación , el proceso no se completa y el sistema solo imprime el código y la fecha del embarque, sin mostrar ningún mensaje de error. ¿Cómo proceder para generar el remito en Generación Remitos -FT1335?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Facturación Internacional (MFT) - Todas las versiones
Solución
El problema ocurre porque la Naturaleza de Operación informada en el Pedido de Venta no es la adecuada para el flujo de generación de remito, es decir que la naturaleza de operación no tiene activo la opción: Emitir Remito
Para realizar la generación del remito correctamente, es necesario desvincular el pedido del embarque, actualizar la Naturaleza de Operación en el pedido garantizando la actualización de todos sus ítems y, a continuación, volver a realizar la vinculación en el embarque para generar el Remito mediante FT1335.
Pasos
En el programa Embarque -EQ0506, desvincule el pedido de venta asociado al embarque.
Acceda al programa Pedidos de Venta -PD4000 y seleccione el pedido correspondiente.
Haga clic en el botón Parámetros y confirme que la opción : Actualizar todos los ítems, esté activa.
Actualice el pedido con la Naturaleza de Operación correcta para el proceso de Remito o Remito de contingencia.
Acceda nuevamente al programa Embarque -EQ0506 y reutilice el embarque para vincular el pedido actualizado o genere un nuevo embarque vinculando dicho pedido.
Ejecute la generación del remito mediante el programa Generación Remitos -FT1335.
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