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Ocurrencia
En el módulo Financiero (SIGAFIN), dentro de la rutina Orden de Pago Modelo II (FINA847), al utilizar la opción de filtrado para Cheques de Terceros, el sistema presenta una inconsistencia al exigir de forma obligatoria el ingreso del código de cliente (generando o mostrando el aviso/help PARAM_REQ). Esta situación impide seleccionar cheques pertenecientes a distintos clientes para una misma orden de pago.
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Versión 12
Causa
Este incidente se origina por validaciones restrictivas en los campos de filtro (Cliente, Tienda, Modo de Pago, De Vencimiento y A Vencimiento) dentro de la función encargada de filtrar los documentos de terceros (F850FilDT()). Esto obligaba a especificar un cliente en lugar de permitir la búsqueda libre y construir dinámicamente la consulta.
Solución
Para solucionar esta ocurrencia, realice los siguientes pasos:
Valide que la rutina FINA850 tenga una fecha de compilación igual o superior al 14/08/2026.
En caso de contar con una versión con fecha anterior, solicite a Soporte Técnico la actualización del PATCH actualizado de la rutina a través de un ticket o Chat Humanizado, haciendo referencia al ISSUE DMINA-29960.
Aplique el parche/actualización en su ambiente de pruebas, realizando previamente un respaldo del repositorio (RPO).
Ingrese a Financiero (SIGAFIN) > Actualizaciones > Proceso Modelo II > Orden de Pago Mod II (FINA847).
Seleccione Otras acciones > Generar PA.
Ingrese el Proveedor, Tienda, Modalidad y Valor de Pago.
Vaya a la pestaña Documentos de terceros y haga clic en Seleccione documentos.
Especifique los parámetros para buscar el cheque sin informar Cliente ni Tienda.
Confirme que ya no se muestra el mensaje PARAM_REQ y que el sistema despliega correctamente la pantalla con los cheques de terceros disponibles.
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