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Ocurrencia
Al utilizar las rutinas de Nuevo Flujo de Compras (NFC), se presentan las siguientes situaciones:
1. Migrar Cotizaciones:
* Algunas cotizaciones migradas del sistema legado al NFC quedaron con una cantidad de ítems menor de la que deberían, generando divergencia entre las informaciones de la cotización y de los productos.
* Al incluir un nuevo participante en la cotización (habiendo configurado un Tipo de Entrada/TES estándar en el producto B1_TE), la primera propuesta viene con el campo C8_TES completado correctamente, pero al adicionar un nuevo proveedor participante, el Tipo de Entrada no se completa con la TES estándar del producto.
2. Eliminar Ítem de la Cotización:
* Al eliminar un ítem de la cotización, la rutina regresaba al menú inicial en lugar de permanecer en la pantalla de edición.
3. Portal del Proveedor:
* Al recibir una respuesta de cotización por medio del Portal del Proveedor, los campos de la cotización permanecían indisponibles para edición en la rutina del NFC, impidiendo el mantenimiento de las informaciones por parte del usuario.
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Versión 12.1.2510
Solución
Se realizaron las siguientes correcciones y ajustes en el sistema:
1. Migrar Cotizaciones:
* Se corrigió el proceso de migración para garantizar que la cantidad de ítems se identifique correctamente, eliminando la causa de la divergencia para nuevas migraciones.
* Se implementó una rutina de verificación y ajuste automático que se ejecuta cada vez que se accede a una cotización migrada para análisis o edición, corrigiendo inconsistencias existentes sin intervención manual.
* Se corrigió el proceso de inclusión de nuevos participantes para que la cantidad disponible del ítem se calcule y complete correctamente para el nuevo proveedor añadido.
¡IMPORTANTE!
Para que el ajuste automático de la cotización se ejecute, es necesario contar con el siguiente campo creado en la base de datos:
Campo Descripción Tipo Tamaño Lista de Opciones DHU_AJCOTL Ajusta Cotización 1 - Caracter 1 $1=Sí;$ 2=No Si el campo no existe en la base de datos, la rutina de corrección automática no se activará.
2. Eliminar Ítem de la Cotización:
* Se ajustó el flujo de la rutina para que, inmediatamente después de eliminar un ítem, el sistema permanezca en la pantalla de Edición de la Cotización.
3. Portal del Proveedor:
* Se ajustó la regla de validación para aceptar registros con situación "8 - Portal Proveedor", además de la situación "1 - Considera". Con este cambio, las cotizaciones respondidas vía Portal del Proveedor permiten la edición de campos según el comportamiento esperado.
4. Inclusión de nuevo participante en la cotización:
* Se ajustó la rutina que crea la nueva propuesta para el nuevo proveedor para verificar si el producto contiene TES estándar (B1_TE). Si existe, el valor se completará automáticamente en el campo Tipo de Entrada (C8_TES).
5. Pasos para solucionar la ocurrencia:
Para solucionar estas ocurrencias, aplique el paquete de actualización (patch) correspondiente a la issue DBSUPINV-7406. Caso de no contar con el patch, solicite el paquete de actualización de esta issue a Soporte Mercado Internacional a través de un ticket de atención o chat de soporte.
1. Una vez que obtenga el patch de actualización, respalde su RPO.
2. Aplique el patch inicialmente en un ambiente de PRUEBAS.
3. Sugerimos revisar a detalle y realizar las pre-condiciones, así como seguir el procedimiento indicado en el siguiente boletín técnico:
28798406 DBSUPINV-7406 DT NFC Correções na rotina de Migrar Cotações e Excluir Item da Cotação
Conozca más
Nuevo Flujo de Compras: Guía de Referencia - Gestión de Compras - P12
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