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Duda
Durante la rutina de "Orden de Pago Automática", las órdenes de pago para determinados proveedores/despachantes no se están generando en una única línea consolidada por el monto total. El proceso está separando los valores por cada proveedor relacionado. ¿Este comportamiento se debe a un error del sistema o existe alguna parametrización distinta para volver al comportamiento de agrupación anterior?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Versión 12.1.2310
Solución
Este comportamiento no se trata de una inconsistencia en el sistema, sino que responde a la parametrización de la rutina. Para que el sistema agrupe la generación de las órdenes de pago conforme a su necesidad, siga estos pasos:
- Ingrese a la rutina de generación de Órdenes de Pago
- Al momento en que se muestre la pantalla inicial de la rutina, presione la tecla F12 para acceder a la configuración de parámetros.
- Dentro de las configuraciones, localice la pregunta ¿Agrupar OP por?.
- Modifique este parámetro seleccionando la opción que le permita agrupar por el despachante o proveedor requerido.
- Confirme los parámetros y realice una nueva prueba para verificar que la orden de pago se consolide en una única línea nuevamente.
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