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Ocurrencia
En el módulo de Facturación (SIGAFAT), al intentar realizar la anulación de una Nota de Crédito (NCC) para Argentina en la rutina de Facturas de Venta / Notas de Crédito (MATA466N), el sistema presenta un mensaje de advertencia o validación impidiendo la anulación debido a saldo de stock insuficiente en el almacén.
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Versión 12.1.2410
Causa
Esta ocurrencia no representa un error del sistema, sino una validación del inventario conforme a la configuración del Tipo de Entrada y Salida (TES) y los movimientos previamente realizados. La lógica operacional del sistema actúa de la siguiente manera:
- Una Nota de Crédito normalmente genera un movimiento de almacén inverso a la factura de venta original.
- Si la
TESconfigurada en la Nota de Crédito actualiza inventario, al emitirla se genera una entrada de mercancía nuevamente al stock como devolución. - Cuando posteriormente se intenta anular la Nota de Crédito, el sistema intenta revertir el movimiento retirando nuevamente esos productos del inventario (deshaciendo el ingreso de la devolución).
- Si los productos devueltos fueron utilizados, vendidos o transferidos con posterioridad (dejando el stock en cero o en un saldo menor al devuelto), el sistema detona el mensaje de validación al no encontrar el saldo disponible en la ubicación, depósito o lote correspondiente.
| Paso / Movimiento | Operación en Protheus | Impacto en Inventario | Saldo de Stock |
|---|---|---|---|
| 1. Estado Inicial | Consulta de almacén antes de la devolución | Sin movimiento | 10 unidades |
| 2. Emisión de NCC | Devolución de cliente con TES que actualiza stock | +5 unidades (Entrada) | 15 unidades |
| 3. Consumo / Venta | Facturación o transferencia posterior de mercancía | -15 unidades (Salida) | 0 unidades |
| 4. Anulación de NCC | Intento de reversión de la devolución original | -5 unidades (Salida requerida) | Mensaje de validación (Sin saldo) |
Solución
Para resolver esta situación y permitir el correcto procesamiento en el sistema, realice los siguientes pasos:
- Verifique el saldo actual del producto en el almacén, depósito, ubicación y lote correspondiente consultando la tabla de saldos físicos y financieros (
SB2) o mediante la consulta de stock en el sistema. - Identifique el depósito y lote sobre el cual se generó el ingreso de inventario al momento de emitir la Nota de Crédito original.
- Confirme si el stock que fue reingresado por la Nota de Crédito ya fue consumido, transferido o facturado en un movimiento posterior.
- Asegúrese de contar con el saldo de stock suficiente y disponible en el mismo almacén y lote para que el sistema pueda ejecutar la salida de inventario que revierte la devolución.
- Si el proceso de negocio requiere completar la anulación de la Nota de Crédito, realice previamente un movimiento o ajuste de entrada en el almacén para cubrir el saldo requerido por la reversión.
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