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Ocurrencia
Al generar los archivos de texto correspondientes al régimen IVA Simple, se identifican inconsistencias que provocan el rechazo de la información al realizar la validación en la plataforma de ARCA:
- Se incluyen comprobantes con alícuota de IVA 0%, los cuales no deben formar parte del archivo.
- Para operaciones de tipo 2 (Venta de Bienes de Uso), se informa un valor en el Campo 8 - Monto Neto Exento/No Gravado, cuando este campo debe generarse vacío en este tipo de operación.
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - A partir de la versión 12.1.2510
Causa
La generación de los archivos no estaba aplicando correctamente las reglas establecidas para la selección de comprobantes y el llenado del Campo 8 - Monto Neto Exento/No Gravado, generando información que no cumplía con las validaciones requeridas por el régimen IVA Simple.
Solución
Se realizaron ajustes en la generación de los archivos de IVA Simple:
- Comprobantes con IVA 0%: se ajustó la regla de generación para considerar únicamente comprobantes cuyo monto de IVA sea mayor que cero, excluyendo automáticamente los comprobantes con IVA 0%. Esta validación aplica para todos los archivos.
- Campo 8 - Monto Neto Exento/No Gravado: se ajustó la generación del campo de acuerdo con las reglas definidas para cada tipo de archivo y operación. Cuando el monto exento/no gravado sea igual a cero, el campo se genera vacío.
- En el archivo de Débito Fiscal, las operaciones de tipo 3 deben informar el monto neto exento/no gravado.
- En el archivo de Restitución de Débito Fiscal, las operaciones de tipo 2 deben informar el monto neto exento/no gravado.
Con estos ajustes, los archivos generados cumplen con las reglas de validación correspondientes al régimen IVA Simple, evitando el rechazo por comprobantes con IVA 0% y por información incorrecta en el Campo 8.
Aplique la solución liberado en el issue DMINA-29502
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