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Ocurrencia
Al generar una Nota de Crédito asociada a una Factura de Entrada vinculada a un Pedido de Compra, el sistema presenta el siguiente comportamiento:
- El campo C7_QUJE se actualiza correctamente al registrar la NC, descontando la cantidad correspondiente.
- El campo C7_ENCER permanece con valor "E" y no se actualiza.
Como consecuencia:
- El Pedido de Compra permanece con estatus de encerrado.
- El pedido no puede ser reutilizado ni considerado para nuevas facturaciones, aun cuando existan cantidades disponibles.
Entorno
Cross Segmentos – TOTVS BackOffice (Línea Protheus) – MI – Compras (SIGACOM) - A partir de versión 12.1.2410
Causa
Este incidente ocurre debido a una inconsistencia en la lógica estándar de actualización del Pedido de Compra durante el proceso de Nota de Crédito.
Solución
Para solucionar esta ocurrencia, realice los siguientes pasos:
1.- Realice el respaldo de su RPO
2.- Solicite al equipo de Soporte MI, el pacote correspondiente al issue DMICNS-27160 y aplique inicialmente sobre un ambiente controlado de pruebas
3.- Valide nuevamente su escenario
Para mayor referencia, acceda al siguiente enlace:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=1077454096
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