Tiempo aproximado para lectura: 00:00:45 min
Dudas
Qué configuraciones se deben considerar en el sistema para el envío de comprobantes de exportación al SII?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Exportación (MEX) - A partir de la versión Totvs12
Solución
A -En el campo Tipo de Comprobante de los programas Mantenimiento Serie x Empresa -FT0110, Modifica Documentos Electrónicos -FT4091 y Consulta Comprobantes -FT4092
Se incluyeron las opciones:
110 - Factura de Exportación
111 - Nota de Débito de Exportación
112 - Nota de Crédito de Exportación
B- Se incluyeron las opciones Factura de Exportación, Nota de Débito de Exportación y Nota de Crédito de Exportación en el programa Parámetros Factura Electrónica -FT4090A. Al seleccionar estas opciones, se mostrarán estos tipos de comprobantes en el Monitor de Factura electrónica - FT4090
El XML de los comprobantes de exportación se crea con el tipo correspondiente al documento enviado. Ver ejemplo:
Para facturas de exportación, se envían los conjuntos de información referentes a la aduana, como se detalla a continuación:
Descripción de las tags que se imprimen en el bloque Aduana:
- La tag CodModVenta en el XML se obtiene del proceso de exportación, campo Tipo Movto de la rutina Proceso de exportación - EX3001
- El registro del tipo de movimiento se realiza a través del programa Registro Tipo Movimiento -EX0406
La Sigla registrada para el tipo de movimiento debe ser igual a la sigla indicada por la tabla del SII-Servicio de Impuestos Internos, ya que de esta forma el sistema identificará qué código de tipo debe imprimirse en el XML.
- CodClauVenta: Esta tag se obtiene del campo Incoterm del Proceso de Exportación
El código del Incoterm debe registrarse según la sigla descrita en la tabla del Anexo 51-21: Cláusulas de Compraventa. Al momento de generar el XML, se verifica el código del Incoterm registrado y se convierte al código numérico correspondiente.
- CodViaTransp: Esta información se obtiene del campo Vía Transporte del Proceso de Exportación, y la opción seleccionada se convierte en el XML según el código del anexo 51-13 - Vías de Transporte
- CodPtoEmbarque y IdAdicPtoEmb: se utilizan el código y la descripción de la Unidad Referencial vinculada al Punto de Control de tipo Embarque del Itinerario del Proceso de Exportación, como se muestra en el siguiente ejemplo
El punto de control se registra en el programa Punto de control -CD2566 y la Unidad Referencial en Mantenimiento unidad DGI- CD2557
- CodPtoDesemb y IdAdicPtoDesemb: Se utiliza la misma regla descrita anteriormente para el punto de embarque, pero en este caso se usa el punto de control de Recepción en el Itinerario, como se destaca
- PesoBruto: Se utiliza el Peso Bruto Total de la factura calculada
- CodPaisRecep y CodPaisDestin: se envía el código del país aduana informado para el país del cliente de la factura.
C- Se modificaron los programas Proceso de Exportación -EX3001 e Información de Exportación -EX0270 para que el combo-box Vía Transporte muestre las opciones según la tabla del SII.
0 Comentarios