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Dudas
Cómo puede el usuario de facturación registrar la referencia de una factura que no fue migrada al Sistema cuando necesite enviar una nota de crédito o débito de la misma al SII- Servicio de Impuestos Internos.?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Facturación (MFT) – A partir de la versión Totvs12.
Solución
Se incluyeron los campos Número Refer, Tipo Docto Refer, Código del Emisor, Tipo de Uso Refer, Fecha Refer y Hora Refer en el programa Docto Fiscal Referenciado -CD4035C para que sea posible informar los datos de una factura la cual será referenciada.
En la emisión del XML, se modificó el bloque Referencia para enviar el documento referenciado en el Mantenimiento Notas - FT0502, así como la observación fiscal correspondiente a las notas de crédito y débito.
Para Remitos y Facturas, se imprirán en el bloque Referencia, el número de la orden de compra vinculada al pedido de venta -para remitos y facturas y el número del remito -para las facturas.
1- Inclusíon de documento referenciado
En Mantenimiento Notas - FT0502, posicionarse en la nota de crédito/débito y hacer clic en el botón Información Adicional
En Información adicional Factura - CD4035, hacer clic en Incluir
En Documento fiscal referenciado -CD4035C, completar los campos de la factura a ser referenciada
2- Emisión de XML referenciado
El XML de la nota de crédito con la vinculación realizada a través de Mantenimiento Notas -FT0502 se presentará de la siguiente manera. Ver ejemplo:
- Si ocurre el error Verificac Fiscal No fue informado, se deberá ingresar la observación fiscal en el programa Mantenimiento Notas -FT0502 para la nota de crédito/débito. Esta información es la que se imprime en el XML en el campo RazonRef
Si ocurre el error Factura no tiene Documento, se deberá ingresar una factura relacionada en Mantenimiento Notas -FT0502, según las instrucciones de la primera pestaña, o bien vincular una factura al momento de generar la nota de crédito/débito a través del programa Cálculo de facturas Crédito/Débito -FT4020.
Para guías de despacho y facturas, se imprimirán el número de la orden de compra y la guía de despacho, quedando el XML de esta forma. Ver ejemplo.
- Si ocurre el error No fue informado Orden de compra para El pedido al enviar el XML, se deberá actualizar el pedido de venta con la orden de compra del cliente, como se muestra en la siguiente imagen:
Nota: Si el pedido tiene más de un ítem, se enviará solo una orden de compra -la de la primera secuencia del pedido.
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