Ocurrencia
Se presenta un incidente en la rutina de Facturas de Entrada (MATA101N) que impide eliminar una factura normal que fue vinculada a un anticipo. El problema persiste incluso después de que tanto la factura de anticipo como su orden de pago correspondiente han sido anuladas, mostrando el mensaje: 'No fue posible excluir la baja de anticipo asociado al documento'.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Versiones 12.1.2310 con G.E. y superiores.
Solución
Se optimizó la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) para garantizar la correcta eliminación de facturas normales asociadas a un anticipo. La mejora permite que, durante el proceso de grabación, se generen adecuadamente los movimientos correspondientes en la tabla SE5. Asimismo, una vez anulados los documentos de anticipo (factura de anticipo y orden de pago), el sistema identifica y elimina de forma correcta todas las referencias vinculadas, facilitando la anulación de la factura principal sin errores ni inconsistencias.
Para solucionar esa ocurrencia, realice los siguientes pasos:
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Verifique tener las siguientes rutinas igual o mayor a;
Caso contrario, solicite el patch de actualización de esta rutina a Soporte Mercado Internacional a través de un ticket de atención. - Una vez que obtenga el patch de actualización, respalde su RPO;
- Aplique patch inicialmente en un ambiente de PRUEBAS.
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Sugerimos revisar a detalle y realizar las pre - condiciones así como seguir el procedimiento indicado en el siguiente boletín técnico:
27006401 DMICNS-26581 DT Anulación de NF con anticipo vinculado PER
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