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Ocurrencia
Se identifica un error en la presentación del informe Libro Fiscal IVA Ventas (MATRAR2B) al emitirlo con la opción “¿Resumen DDJJ_IVA?” = “Act. Declarada”.
Se observa que cuando un documento fiscal, como una factura o nota de débito, contiene conceptos exentos o no gravados de IVA, el informe no clasifica correctamente dichos importes dentro del resumen de Actividad Declarada, presentando los valores en cero en la columna correspondiente a montos exentos/no gravados.
El comportamiento ocurría específicamente en documentos que poseen impuestos con alícuota cero (IV0) o configuraciones exentas de IVA.
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - A partir de la versión 12.1.2410
Causa
Desactualización de la rutina involucrada en el proceso.
Solución
Se realizó un ajuste en la rutina del informe Libro Fiscal IVA Ventas (MATRAR2B) para corregir la lógica de totalización utilizada en el resumen de la Declaración Jurada (DDJJ) por Actividad Declarada.
Con esta corrección, los documentos que contienen impuestos con alícuota cero (IV0) o que son exentos/no gravados de IVA ahora son considerados correctamente en el cálculo y totalización del resumen, reflejando adecuadamente los importes en la columna de montos exentos/no gravados.
Luego de la implementación del ajuste:
- Los comprobantes exentos o no gravados son incluidos correctamente en el resumen de Actividad Declarada.
- La columna correspondiente a montos exentos/no gravados muestra los valores correctos.
- La información presentada en el informe MATRAR2B queda alineada con los importes fiscales registrados en los documentos de origen.
Aplique el pacote liberado en el issue DMICNS-26510
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