Tiempo aproximado para lectura: 00:00:30 min
Dudas
El usuario requiere que el sistema genere automáticamente un comprobante electrónico del tipo e-cobranza al realizar la liquidación de pago de títulos en el módulo ACR. ¿Cuál es la parametrización necesaria para utilizar esta funcionalidad?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Facturación (MFT)- A partir de Totvs12
Solución
En el programa Actualización de parámetros de facturación -FT0301A, se añadieron los siguientes campos en la pestaña Otros:
- Origen de operación: debe tener un origen del tipo anticipo y los parámetros de bajar inventario, contabilizar, generar duplicata, actualizar estadística y emitir remito deben estar desmarcados;
- Ítem: debe informarse un ítem para que utilice en la creación del recibo;
- Serie e-Factura: debe informarse una serie para que se utilice en la creación de los recibos de e-Factura;
- Serie e-Ticket: debe informarse una serie para que se utilice en la creación de los recibos de e-Ticket.
El objetivo de estos parámetros es utilizar estas informaciones para la generación del recibo de e-cobranza a partir de una liquidación de pago de un título en el ACR.
Cuando se realiza la liquidación de pago por medio del programa Lote liquidación ACR -ACR726AA, se generará un registro de factura y un de comprobante electrónico para que sea posible realizar el envío de un documento del tipo e-factura cobranza o e-ticket cobranza para la DGI.
Para la generación del comprobante electrónico, se utilizarán las informaciones parametrizadas en el programa Actualización parámetros facturación -FT0301A.
La serie utilizada para la creación del recibo será la Serie e-Factura o Serie e-Ticket, de acuerdo con el tipo de comprobante del documento referenciado.
Los documentos referenciados de una liquidación de pago se agruparán en un único recibo cuando tengan el mismo emitente y moneda.
0 Comentarios